| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110269 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | CINE FOTO RICARDO LTDA | 02.836.533/0001-33 | 15/09/2025 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |||
| 2025 | 110477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DO BLOCO DA CULTURA - JSU | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0017-70 | 16/09/2025 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | |||
| 2025 | 110845 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTEIRAS DA ACADEMIA - SJB | JANAINA DOS SANTOS - ME | 52.781.235/0001-61 | 18/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 111267 | DISPENSA | FRETE | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | 23/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 111655 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA O BAU DE HISTORIA | 52.904.821 JORGE LUIZ DE SOUZA | 52.904.821/0001-56 | 25/09/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 112041 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA RECREAÇÃO - PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 29/09/2025 | 144,97 | 0,00 | 144,97 | |||
| 2025 | 112429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UINIFORMES PARA OS COLABORADORES DOS SERVIÇOS GERAIS | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.584.756/0001-86 | 30/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 112759 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAL PARA USO CULINÁRIO | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 03/10/2025 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | |||
| 2025 | 113113 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA ADESIVOS DO PROGRAMA ECOS | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 03/10/2025 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | |||
| 2025 | 113458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTORES DE VENTILAÇÃO DO QUEIMADOR DA CALDEIRA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ELBRA ENERGIA LIMPA DO BRASIL LTDA ME | 09.384.497/0001-63 | 07/10/2025 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | |||
| 2025 | 113813 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BIBLIOTECA INQUEITA SESC SÃO BENTO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 08/10/2025 | 129,40 | 0,00 | 129,40 | |||
| 2025 | 114151 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | TINTURARIA, COSTURA E LAVANDERIA RKD LTDA | 44.712.946/0001-56 | 10/10/2025 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | |||
| 2025 | 114515 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MUDANÇAS DE RAMAIS E CABOS PARA INERNET | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 13/10/2025 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | |||
| 2025 | 114917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO FUTEBOL DE SABÃO | 51.372.429 LUCAS EDUARDO DA SILVA | 51.372.429/0001-40 | 16/10/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 115317 | DISPENSA | AMBULÂNCIA COM USA, PARA EVENTO AFROCULTURA DE 19 A 21/11/25 - PRA | DRI & SCHMITH - ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR S/S | 13.331.813/0001-06 | 17/10/2025 | 1 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | ||
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