| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88821 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE BOLAS PARA A ESCOLA. COMPRA LOCAL. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | GHEDE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | 02.651.879/0001-67 | 02/04/2025 | 889,70 | 0,00 | 889,70 | |||
| 2025 | 89295 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE CAIXA ORGANIZADORA E RECIPIENTES ORGANIZADORES PARA O CRIAR. COMPRA LOCAL. NÃO DISPONIVEL NO CD. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0038-07 | 04/04/2025 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | |||
| 2025 | 89653 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA JARDIM SESC - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | 07/04/2025 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | |||
| 2025 | 90062 | DISPENSA | MATERIAL PARA SOM NA LANCHONETE E CAIXA ACUSTICA PARA PRESSURIZADOR. | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 09/04/2025 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | |||
| 2025 | 90412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA QUADRÍCICLO E MAQUINAS DE ROÇAR - HSBL | POSTO Z16 LTDA | 21.265.077/0001-63 | 11/04/2025 | 227,16 | 0,00 | 227,16 | |||
| 2025 | 90752 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS MÊS 03/2025 - PRSLAG | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 15/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 91130 | DISPENSA | COMPRA DE GRAMA SINTÉTICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO - VNO | GREENFIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI | 27.361.027/0001-66 | 17/04/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 91503 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS PARA SIPAT 25/04 SESC JOINVILLE | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 23/04/2025 | 422,40 | 0,00 | 422,40 | |||
| 2025 | 91832 | DISPENSA | SERVIÇO DE BIF PARA O EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA | MARTARELLO RESTAURANTE EIRELI - ME | 82.940.396/0001-11 | 25/04/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 92180 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIA PARA CONCERTO DA MANGUEIRA DA VAP LAVA JATO | CONEXAO POSTO COMERCIO DE MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | 05.730.235/0001-52 | 30/04/2025 | 590,29 | 0,00 | 590,29 | |||
| 2025 | 92579 | DISPENSA | PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0054-20 | 02/05/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 92968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | WS TELHAS LTDA | 57.433.032/0001-06 | 06/05/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 93346 | DISPENSA | MÃO DE OBRA TROCA E INSTALAÇÃO LANTERNA TRASEIRA | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 08/05/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 93724 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ITENS PARA QUALIVIDA | JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | 13.341.345/0001-50 | 12/05/2025 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | |||
| 2025 | 94126 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO - ANIMAÇÃO DIA DO PEDAL - JOA | KIKI SONORIZACAO LTDA | 11.611.056/0001-07 | 14/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
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