| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79250 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO FITA DIAGRAMA TACOGRAFO BVDR PARA USO DOS CAMINHÕES DO CD. | CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA - ME | 03.522.419/0001-00 | 16/01/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 104268 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO E REFEIÇÕES FESTA DE HOLAMBRA - FORNECEDOR UNICO - ITA | KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA | 58.638.156/0001-82 | 31/07/2025 | 4.512,00 | 0,00 | 4.512,00 | |||
| 2025 | 112111 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTÍSTICA PROJETO OXIGÊNIO - SBS | 34.008.077 GIORGIA GSCHWENDTNER | 34.008.077/0001-20 | 29/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 79765 | DISPENSA | CABO DE ALUMINIO 6 M | FORMATO DAGUA PISCINAS LTDA. ME | 22.145.234/0001-60 | 21/01/2025 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |||
| 2025 | 112310 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS DIA DAS CRIANÇAS - CRI | 46.761.288 DANIELLA BARRETO LEAL | 46.761.288/0001-18 | 30/09/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 116275 | INEXIGIBILIDADE | ARTISTA PARA PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA DE 27/10/25 A 31/10/25 (DEFERIDO TOC 06328.01/2025) - PAL | 50.923.477 CATIA ANDREA CERNOV DE OLIVEIRA | 50.923.477/0001-17 | 23/10/2025 | 5.367,40 | 0,00 | 5.367,40 | |||
| 2025 | 119276 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO: MENSAGEIROS DE NATAL DA CIA PEREGRINA - MAFRA | R. PRESTES DA SILVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS | 16.655.586/0001-62 | 17/11/2025 | 17.308,00 | 0,00 | 2.908,00 | |||
| 2025 | 80551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOCHOS ODONTOLÓGICOS - JOA | DERMYS DERMOCOSMÉTICOS | 31.577.228/0001-72 | 28/01/2025 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | |||
| 2025 | 80935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA ATENDER A UNDIADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 30/01/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 81293 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO 2° ANDAR DA UNIDADE DO SESC ESTREITO | ADS REDES DE PROTECAO LTDA | 53.816.587/0001-78 | 03/02/2025 | 2.020,03 | 0,00 | 2.020,03 | |||
| 2025 | 81693 | DISPENSA | MATERIAIS DE PAPELARIA PARA TODAS AS AREAS SOLICITANTES PELA PLANILHA DE NECESSIDADES LOCAL | LIVRARIA PROGRESSO LTDA | 47.025.124/0001-95 | 05/02/2025 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | |||
| 2025 | 82009 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. EXPEDIENTE | L S K PAPELARIA LTDA | 05.010.109/0002-04 | 07/02/2025 | 420,20 | 0,00 | 420,20 | |||
| 2025 | 82409 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK | E PRINTEC LOCACAO DE COMPUTADORES E IMPR | 35.569.489/0001-00 | 11/02/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 82741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 13/02/2025 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | |||
| 2025 | 83070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA PARA AS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 17/02/2025 | 24.486,00 | 0,00 | 24.486,00 | |||
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