| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97588 | DISPENSA | MONITORIAS PARA MOVIMENTO BRINCANTE - PRA | ANA PAULA DA SILVA 74193600068 | 37.096.593/0001-41 | 11/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 97905 | DISPENSA | COMPENSADO DE MDF | COMPENSADOS FERNANDES LTDA - ITAJAI | 00.718.661/0003-19 | 13/06/2025 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | |||
| 2025 | 98242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO EM ESPAÇO DO PARQUE INFANTIL | ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.192.149/0001-88 | 17/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 98641 | DISPENSA | COMPRA MILIUM ASBIG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0056-99 | 18/06/2025 | 295,10 | 0,00 | 295,10 | |||
| 2025 | 98878 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE CAMISETAS, AVENTAIS E TOUCAS | MURILO MACIEL MACHADO | 49.571.258/0001-37 | 23/06/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 99556 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - JSU | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | 25/06/2025 | 563,19 | 0,00 | 563,19 | |||
| 2025 | 99625 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA REPOSIÇÃO NO CD | CAPIM LIMÃO COMERCIAL TEXTL LTDA ME | 21.979.808/0001-32 | 26/06/2025 | 5.950,00 | 0,00 | 5.940,48 | |||
| 2025 | 99946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA O ARRAIÁ | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | 27/06/2025 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | |||
| 2025 | 100289 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT DE MICROFONES PARA BATERIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | TJG SHOP LTDA | 40.154.207/0001-35 | 01/07/2025 | 1.670,86 | 0,00 | 1.670,86 | |||
| 2025 | 100618 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIDORA PARA O BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,O MICTORIO E AS PIAS DO VESTIARIO ESTAO ENTUPIDOS,HAVENDO A NESCESSIDADE DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA DESENTUPIR,EM ANEXO ORÇAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE CONSEGUE FAZER O SERVIÇO DE EMEDIATO. | DESENTUPIDORA PROGRESSO LTDA | 17.909.066/0001-00 | 03/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 100958 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA FEIRA DE IDIOMAS | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 07/07/2025 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||
| 2025 | 101393 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA DE USO NA EDUCAÇAO INFANTIL E MOSTRA DE ARTE. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 09/07/2025 | 216,30 | 0,00 | 216,30 | |||
| 2025 | 101638 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA CAMARIM SESC INVERNO - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 10/07/2025 | 62,83 | 0,00 | 56,29 | |||
| 2025 | 102005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 14/07/2025 | 5.958,00 | 0,00 | 5.553,70 | |||
| 2025 | 102348 | DISPENSA | COMPRA DE FILTROS PARA TROCA BEBEDOURO DO CORREDOR DE ENTRADA DA UNIDADE E ACADEMIA | REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME | 83.820.407/0001-92 | 16/07/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
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