| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113448 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE MARLENE E SAMANTA - URU | CLINICA MEDICA OLIVEIRA E SILVA LTDA | 47.043.783/0001-54 | 07/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 113804 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PELICULA NA NOVA GUARITA E NA CENTRAL DE ATENDIMENTO - PRA. | FLORIANOPOLIS COMERCIO DE PELICULAS PARA VIDROS LTDA | 59.266.581/0001-50 | 08/10/2025 | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | |||
| 2025 | 114134 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS DE CIRCULAÇÃO E DE ÁGUA QUENTE (BOILER) - ITA | F-OZON COM. DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTD | 29.783.353/0001-97 | 10/10/2025 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 114494 | DISPENSA | REF A ATIVIDADES PARA INTERCÂMBIOS DO EJA - CAN | 50.856.518 JENIFER CAROLINE HACK ZATTAR DA SILVEIRA | 50.856.518/0001-08 | 13/10/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 114904 | DISPENSA | MAT. EXPEDIENTE | PAPELARIA RABISCO LTDA - ME | 81.527.947/0001-57 | 15/10/2025 | 298,79 | 0,00 | 298,79 | |||
| 2025 | 115301 | DISPENSA | #NOME? | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 17/10/2025 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | |||
| 2025 | 115708 | DISPENSA | REGUA 30CM RÍGIDA MOUSE C/ FIO MULTILASER PAPEL COUCHÊ 170G C/ 50 FLS PAPEL FOTOGRÁFICO 180G C/ 50 FLS PRANCHETA ACRILICA A4 | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 20/10/2025 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | |||
| 2025 | 116116 | DISPENSA | - RESINA INCOLOR FOSCA 18 LITRO BASE DE SORVENTE. - ROLO ESPUMA 23CM 406/23 ATLAS CINZA - SUPORTE ROLO 23CM 400/23 GAIOLA S/ROSCA - AGUARRAS 5 LITROS SUVINIL | TINTAS MC LTDA - LJ075 | 61.149.506/0111-96 | 22/10/2025 | 803,90 | 0,00 | 803,90 | |||
| 2025 | 116475 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO FUTEBOL - MAF | EMERSON C. RUTHES | *.071.469-* | 24/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 116884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESOTQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 30/10/2025 | 5.028,40 | 0,00 | 5.028,40 | |||
| 2025 | 117214 | DISPENSA | CHALEIRA ELETRICA | JULIO CESAR DE DOMENICO EPP | 01.177.235/0001-16 | 31/10/2025 | 119,98 | 0,00 | 119,98 | |||
| 2025 | 117603 | DISPENSA | PASSEIO PARA O PARQUE DAS NAÇÕES - PRÓSPERA COM 11 CRIANÇAS - 4 PROFESSORAS. SAÍDA NO DIA 05-11-2025 (QUARTA-FEIRA), 13H30 RETORNO 16 HORAS. SAÍDA SESC CRICIÚMA: RUA PRES. KENNEDY, 850 - PIO COORÊA - CRICIÚMA - SC | AGUIA TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.511.058/0001-50 | 04/11/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 117963 | DISPENSA | 2 UNID DE GÁS- GLP 45KGS | GDI SUL DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA | 40.140.184/0001-00 | 05/11/2025 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | |||
| 2025 | 118362 | DISPENSA | TAÇAS PARA ESPUMANTE | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 08/11/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 118772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0044-55 | 12/11/2025 | 1.618,20 | 0,00 | 1.618,20 | |||
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