| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117962 | DISPENSA | ITENS DE PAPELARIA PARA EXPOSIÇÃO. | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 05/11/2025 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |||
| 2025 | 118354 | DISPENSA | TECIDO | NANETE TEXTIL LTDA | 84.432.434/0001-50 | 07/11/2025 | 281,04 | 0,00 | 281,04 | |||
| 2025 | 118764 | DISPENSA | MANUTENÇÃO LAVADORA PRESSÃO | JAMAIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 83.638.528/0001-18 | 11/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 119180 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS EVENTO AFROCULTURA - PRA | ACQUA RESGATE SERVIÇOS LTDA | 22.149.994/0001-45 | 13/11/2025 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | |||
| 2025 | 119600 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | GLOBAL SERV ADM E COM DE PROD. HIG LTDA | 33.163.414/0001-90 | 17/11/2025 | 811,10 | 0,00 | 811,10 | |||
| 2025 | 120042 | DISPENSA | MÃO DE OBRA TÉCNICA SOLDA PARA INSTALAÇÃO DA CHAPA INOX PARA O BUFFET DO RESTAURANTE JOI | CENTERINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.966.312/0001-08 | 19/11/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 120603 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOS ENCERRAMENTO SESC SÃO BENTO DO SUL 29/11/2025. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR. | 60.003.601 TIAGO MUHLBAUER | 60.003.601/0001-80 | 24/11/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 121077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSORA 3D PLA - AZUL E AMARELO PARA REPOSIÇÃO NO CD | INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA | 16.865.642/0001-93 | 26/11/2025 | 836,56 | 0,00 | 836,56 | |||
| 2025 | 121659 | DISPENSA | FILTRO DE ASPIRADOR A10/GT2000 3PEÇAS ELETROLUX. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 01/12/2025 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | |||
| 2025 | 122231 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS ESCOLA SESC | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TR | 09.441.019/0001-48 | 03/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 123082 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER TELADA PARA A COZINHA DO SALÃO CAMPECHE DO HOTEL SESC CACUPÉ | DOUGLAS LUCAS FLORES 00996295003 | 29.195.180/0001-96 | 09/12/2025 | 1.399,99 | 0,00 | 1.399,99 | |||
| 2025 | 124659 | DISPENSA | TOMADA TEL RJ11 + TELEBRAS MILEN MECTRONIC | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 19/12/2025 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |||
| 2025 | CC 005/25 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/03/2025 | 12 | 25.387,20 | 0,00 | 1.832,56 | ||
| 2025 | CC 022/25 – 01 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PERÍODO DE 6 MESES, PARA AS UNIDADES DO SESC SC EM CHAPECÓ, XANXERÊ, RIO DO SUL, CAÇADOR, CURITIBANOS, MAFRA E SÃO MIGUEL DO OESTE. | SABORES DA TERRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 34.320.342/0001-00 | 13/06/2025 | 6 | 98.975,00 | 0,00 | 22.354,90 | ||
| 2025 | 80264 | INEXIGIBILIDADE | COMPLEMENTO CUSTOS DE PRODUÇÃO DO PEDIDO 079782 FEITO ANTERIORMENTE - GEC | 20.067.109 ANA PAULA DA SILVA | 20.067.109/0001-53 | 24/01/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
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