| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO DE ESCOLA SESC SÃO BENTO DO SUL | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 29/08/2025 | 171,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 108463 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA O PROJETO VER COM SAÚDE | SWELL OCULOS E ARMACOES LTDA | 07.522.711/0001-75 | 03/09/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 108734 | DISPENSA | TRANSPORTE DO CENÁRIO DO ESPETÁCULO: PARACELSO, O FENOMENAL, DA FIOCRUZ/RJ PARA CHA, CON E RDS | RÁPIDA SUL TRANSPORTES EIRELI | 30.924.855/0001-70 | 04/09/2025 | 8.898,09 | 0,00 | 8.898,09 | |||
| 2025 | 109073 | DISPENSA | LAUDO DE ANÁLISE DO SOLO DO POMAR DA POUSADA - PRSLAG. | LABFERTIL LABORATORIO DE ANALISES DE SOL | 14.887.022/0001-20 | 07/09/2025 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |||
| 2025 | 110188 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTAS PROJETO INTERIORIZAÇÃO DAS ARTES - RDS | HOTEL MS LTDA | 60.389.569/0001-12 | 15/09/2025 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | |||
| 2025 | 109795 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE ESTAVAM EM FALTA NO CD | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 11/09/2025 | 312,74 | 0,00 | 292,74 | |||
| 2025 | 110094 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ARSTISTAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE POUSO REDONDO,REFERE-SE A NF 416. | HOTEL MS LTDA | 60.389.569/0001-12 | 12/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 110449 | DISPENSA | MATERIAL PREMIO LITERARIO - GEC | COMERCIAL JARES LTDA | 02.273.418/0001-06 | 16/09/2025 | 101,25 | 0,00 | 101,25 | |||
| 2025 | 110824 | DISPENSA | GÁS GLP | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 18/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 112461 | DISPENSA | PEÇAS PARA REVISÃO 20.000 KM VEÍCULO FIAT FASTBACK SXG1D27 - DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 30/09/2025 | 1.301,00 | 0,00 | 1.301,00 | |||
| 2025 | 111635 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - FESTA ENCERRAMENTO CELEBRAÇÃO - HSBLU | EDUARDO FRANKE 00461218976 | 30.446.954/0001-93 | 24/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 112023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM ACRÍLICO PARA FIXAÇÃO DOS FRASCOS DE ÁLCOOL NA ACADEMIA E SALA DE PILATES, VISANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E FACILIDADE DE ACESSO PARA OS USUÁRIOS. | SAO BENTO DECORACOES LTDA | 28.474.756/0001-91 | 26/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 112399 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ E FOTOS PARA EVENTO DA PARACOPA NO SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 30/09/2025 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | |||
| 2025 | 112731 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM ANEXO ORÇAMENTO AUTORIZAÇÃO DE DESMARCAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 02/10/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 113088 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PUFFS ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 03/10/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
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