| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86522 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NOS PAINÉS DEIVISÓRIOS DA SALA DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | FLAVIO PEDRO RIBEIRO 32775570810 | 43.094.780/0001-99 | 17/03/2025 | 23.378,33 | 0,00 | 23.378,33 | |||
| 2025 | 86850 | DISPENSA | TINTA PARA ACABAMENTO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 18/03/2025 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | |||
| 2025 | 87199 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: IZABELA CRISTINA SILVA CNPJ: 47.363.616-0001/90 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO INTER AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 23037372-0 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | IZABELA CRISTINA SILVA | 47.363.616/0001-90 | 20/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87602 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A. | 92.660.406/0014-33 | 25/03/2025 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | |||
| 2025 | 87990 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAPA XADREZ PARA MANUTENÇÃO DO ASSOAÇHO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MARBE COM. E SERVIÇOS DE CARROCERIAS EIR | 25.533.799/0001-02 | 27/03/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 88361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA E CONFEITARIA DELLA NONNA LTDA | 00.146.714/0001-02 | 31/03/2025 | 4.183,90 | 0,00 | 1.351,65 | |||
| 2025 | 89705 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 08/04/2025 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | |||
| 2025 | 89249 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TENTA INFLAVEL PARA UNIDADE - SBS | PROAR BALÕES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA | 01.570.958/0001-80 | 04/04/2025 | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 | |||
| 2025 | 89631 | DISPENSA | AQUIS. DE PEDRA/ LAJOTA E PEDRA BRITA PARA JARDINAGEM DOS ESPAÇOS DA ED. INFANTIL | ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.192.149/0001-88 | 08/04/2025 | 556,40 | 0,00 | 556,40 | |||
| 2025 | 90032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E PLANTA PARA UNIDADE - SJB | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 09/04/2025 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |||
| 2025 | 90392 | DISPENSA | PACOTE 1KG BOMBOM OURO BRANCO PACOTE 1KG BOMBOM SONHO DE VALSA | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 11/04/2025 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | |||
| 2025 | 90731 | DISPENSA | HORTIFRUTI | BIANCA HEIDERSCHEIDT | 28.613.993/0001-96 | 15/04/2025 | 8,47 | 0,00 | 8,47 | |||
| 2025 | 91098 | DISPENSA | DESINSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ACADEMIA - ARA | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 17/04/2025 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | |||
| 2025 | 91482 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA NA SALA TÉCNICA | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | 23/04/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 91807 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | TL UTILIDADE DOMESTICA EIRELI | 18.293.348/0001-80 | 25/04/2025 | 277,67 | 0,00 | 277,67 | |||
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