| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81276 | DISPENSA | 100 UNIDADES TAMANHO A3 | SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA ME | 07.202.798/0001-01 | 03/02/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 81672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINA TANQUINHO PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,LEVAMOS PARA AVALIAÇÃO A QUE TINHAMOS AQUI E O ORÇAMENTO FOI DE R$ 600,00,NAO COMPENSANDO ARRUMAR POIS UMA NOVA ESTA QUASE O MESMO VALOR E E DE 10 KG,A QUE TEMOS NA UNIDADE E DE APENAS 5 KG,EM ANEXO ORÇAMENTO | LOJAS COLOMBO S/A COM UTILIDADES DOMÉSTI | 89.848.543/0243-51 | 05/02/2025 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | |||
| 2025 | 81991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS - HSBL | FORTFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN | 11.911.604/0001-06 | 07/02/2025 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |||
| 2025 | 82387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 15.275.465/0001-22 | 11/02/2025 | 7.694,00 | 0,00 | 7.694,00 | |||
| 2025 | 82717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS - CON | DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 17.395.004/0001-19 | 13/02/2025 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | |||
| 2025 | 83048 | DISPENSA | MATERIAL DE APOIO | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | 17/02/2025 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | |||
| 2025 | 83398 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO DOS PROFESSORES IDIOMAS E ESCOLA SESC. | RME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07.778.833/0001-27 | 19/02/2025 | 446,26 | 0,00 | 446,26 | |||
| 2025 | 83720 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DO SESC ESCOLA BLUMENAU | R1 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 53.742.645/0001-66 | 21/02/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 84054 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE REFRIGERADOR DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | REFRIGERAÇÃO KNAUL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 20.232.715/0001-87 | 25/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 84398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 27/02/2025 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | |||
| 2025 | 84833 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET OFFICE ONE-SIDE USB-BRIGTH | TOP PRIME SUPRIMENTOS LTDA | 22.603.349/0001-50 | 28/02/2025 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | |||
| 2025 | 85207 | DISPENSA | VISITA TÉCNICA PARA ANALISE DA CAMÂRA FRIA RESTAURANTE SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 05/03/2025 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | |||
| 2025 | 85546 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HUB CRIATIVO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 07/03/2025 | 78,86 | 0,00 | 75,46 | |||
| 2025 | 85929 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO COM LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM E TUBULAÇÃO COM HIDROJATEAMENTO. | DESENTUPIDORA CALLIU LTDA | 43.603.889/0001-04 | 11/03/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 86217 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA UNIDADE - REVISAO 10.000 KM - SJOA | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 13/03/2025 | 879,73 | 0,00 | 879,73 | |||
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