| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98559 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM PARA 40 VASOS PARA SETOR DE EVENTOS - HSCAC | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 18/06/2025 | 2.173,00 | 0,00 | 2.173,00 | |||
| 2025 | 98861 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA DE SINUCA E CABINE DE FOTOS PARA COQUETEL DO DIA 25/06 - ENCONTRO DAS AMÉRICAS NO HSCAC. | PAMELLA WALLAUER MATUSIAK 01817516078 | 26.601.403/0001-80 | 23/06/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 99249 | DISPENSA | CONECTORES DE JUNÇÃO E LIMPA CONTATOS | ALVES SERVICOS E COMERCIO ELETRICOS EIRE | 33.474.187/0001-14 | 25/06/2025 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
| 2025 | 99598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA PARA HOTEL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 26/06/2025 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | |||
| 2025 | 99928 | DISPENSA | MOBILIÁRIO SETOR NATAÇÃO - TOC 3856.01/2024 | FABRIM INDUSTRIA DE MOVEIS E DECORACOES LTDA | 02.094.145/0001-24 | 27/06/2025 | 2 | 7.384,00 | 0,00 | 7.384,00 | ||
| 2025 | 100279 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE IMAGEM DA UNIDADE DO SESC PRAINHA | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 01/07/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 100601 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE ITENS DA EXPOSIÇÃO | SCENARIUN RECORTES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 21.576.000/0001-04 | 03/07/2025 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | |||
| 2025 | 250/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO / REVITALIZAÇÃO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - HSBL. | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 23/07/2025 | 2 | 96.449,25 | 0,00 | 96.449,25 | ||
| 2025 | 101289 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO SESC COMUNIDADE IRANI | IVANETE TODESCATT BITTENCOURT 7900703195 | 35.944.335/0001-42 | 08/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 101626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE IDIOMAS, EVENTO QUE OCORRE NO HOTEL 14/07 - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 10/07/2025 | 248,00 | 0,00 | 232,50 | |||
| 2025 | 101986 | DISPENSA | PAPEL VERGÊ A4 | ELIANE COLLA LTDA | 47.416.940/0001-20 | 14/07/2025 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | |||
| 2025 | 102331 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 16/07/2025 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | |||
| 2025 | 102648 | DISPENSA | MATERIAL AMBIENTAÇÃO FEIRA DE IDIOMAS | NAYARA MIKAELA KUESTER 05907211946 | 46.444.323/0001-75 | 17/07/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 103011 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRSLAG. | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | 21/07/2025 | 1.414,90 | 0,00 | 1.414,90 | |||
| 2025 | 103415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA O CIRCUITO SESC CAMINHADA DO DIA 03/08/2025. SEGUE ANEXO, AUTORIZAÇÃO DA MAIANA PARA RETIRAR A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E A JUSTIFICATIVA | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 23/07/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
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