| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92694 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - FESTIVAL DE INFANCIAS - BLU | TRIP TEATRO LTDA | 73.298.259/0001-34 | 05/05/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 95361 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - POALCO GIRATORIO - CONTRATO PELO DN - GEC | BAQUETA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | 19.030.403/0001-01 | 26/05/2025 | 5.671,00 | 0,00 | 5.671,00 | |||
| 2025 | 98909 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “PARTO PAVILHÃO” PROJETO PALCO GIRATÓRIO (CORRESP 000830-2025) -DN | ASSOCIAÇAO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | 24/06/2025 | 7.022,00 | 0,00 | 7.022,00 | |||
| 2025 | 81580 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA CARTÃO BILHETE MESA BRASIL - LAG | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 04/02/2025 | 114,00 | 0,00 | 76,00 | |||
| 2025 | 103958 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO BOI DE MAMÃO PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA - HSCAC | SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 16.763.215/0001-02 | 29/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 106618 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS TOUR CERVEJEIRO COM REFEIÇÕES E PASSEIO DE TREM - ITA | CHEF JORGE EVENTOS LTDA | 55.836.333/0001-47 | 19/08/2025 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | |||
| 2025 | 109530 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA DA UNIDADE - SJB | 22.546.636 ALEXANDRE SILVA BRITO | 22.546.636/0001-76 | 10/09/2025 | 2 | 5.420,00 | 0,00 | 5.420,00 | ||
| 2025 | 79904 | DISPENSA | SERVIÇOI DE AVALIAÇÃO TELHADO. | P2 FAEDO PAIVER | 11.876.421/0001-05 | 22/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 115535 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO SESC MUSICAL - TUB | 42.797.436 DEBORA ARAUJO | 42.797.436/0001-01 | 20/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 80356 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS - MAF | ABC SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA | 80.427.487/0001-22 | 27/01/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 80527 | DISPENSA | SABONETEIRAS E PARAFUSOS PARA BANHEIROS PISCINA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | 28/01/2025 | 467,20 | 0,00 | 467,20 | |||
| 2025 | 80905 | DISPENSA | GÁS | SCHMITZ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS | 01.785.256/0001-14 | 30/01/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 81270 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO BICICLETÁRIO-XAN | MAURO JOSE SOLIGO | 54.851.446/0001-59 | 31/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 81667 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ATIVIDADES DE SAÚDE NO PROJETO SESC VERÃO - CAN | NAIR CAROLINA WOITEXEN | 29.860.752/0001-04 | 04/02/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 82450 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 225, 226 E 227/23, SENDO ITENS QUE FINALIZARAM O SALDO, QUE FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS E RESULTARAM DESERTOS. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 12/02/2025 | 891,00 | 0,00 | 891,00 | |||
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