| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79249 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÃO INSPENÇÃO E TAXAS DE UM DOS CAMINHÕES DO CD | CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA - ME | 03.522.419/0001-00 | 16/01/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 79400 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS EXTERNAS PARA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | MADEIRA PLASTICA MARAU LTDA | 12.585.031/0001-30 | 17/01/2025 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | |||
| 2025 | 79884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 22/01/2025 | 578,66 | 0,00 | 578,66 | |||
| 2025 | 79756 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 21/01/2025 | 510,10 | 0,00 | 510,10 | |||
| 2025 | 112112 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM TERMAS DA GUARDA E TREZE DE MAIO (FORN. ÚNICO) - JOI | HOTEL TERMAS TUBARAO LTDA | 30.591.256/0001-81 | 29/09/2025 | 42.918,00 | 0,00 | 17.262,00 | |||
| 2025 | 80068 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 23/01/2025 | 604,91 | 0,00 | 604,91 | |||
| 2025 | 80271 | DISPENSA | SERVIÇO DIVULGAÇÃO EM RÁDIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | RÁDIO CAÇANJURE LTDA | 83.057.794/0001-57 | 24/01/2025 | 2.895,00 | 0,00 | 2.895,00 | |||
| 2025 | 80546 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DIVERSOS PAÍSES INGLÊS-SLCAÇ | BB STORE LTDA | 43.066.211/0001-30 | 28/01/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 80908 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 30/01/2025 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | |||
| 2025 | 81271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COFFE EM TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS | JAQUELINE MARAFIGO COSTA DE OLIVEIRA | 24.498.639/0001-07 | 31/01/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 81669 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ADMINISTRATIVO | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 04/02/2025 | 31,96 | 0,00 | 31,96 | |||
| 2025 | 82451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 225, 226 E 227/23, SENDO ITENS QUE FINALIZARAM O SALDO, QUE FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS E RESULTARAM DESERTOS. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 12/02/2025 | 1.877,00 | 0,00 | 1.877,00 | |||
| 2025 | 82367 | DISPENSA | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA/TELEFONIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | LV INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA | 44.771.326/0001-98 | 11/02/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 82714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS - CON | TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 95.770.863/0001-54 | 13/02/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 83040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FOLHA A3 PARA PASTIFICAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, BEM COMO DE MATERIAL ADAPTADO PARA ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ESCOLA SESC | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 17/02/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
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