| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ACRÍLICO DE FOLHA A4 PARA IDENTIFICADORES DO RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 29/08/2025 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | |||
| 2025 | 108358 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PRONTO PARA CONSUMO - COFFEE FORMATURA DE TURMA DE INGLÊS | JANARA COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES L | 10.277.920/0001-05 | 02/09/2025 | 127,90 | 0,00 | 127,90 | |||
| 2025 | 108726 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 PARA PLASTIFICADORA, ITENS UTILIZADOS PARA PLASTIFICAR ATIVIDADES. | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 04/09/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 109062 | DISPENSA | POTES DE VIDRO | GIOVANI OSNI NICACIO LTDA | 52.337.682/0001-26 | 08/09/2025 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | |||
| 2025 | 109424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | 09/09/2025 | 1.382,13 | 0,00 | 1.382,13 | |||
| 2025 | 109789 | DISPENSA | FORMINHA DE PAPEL PRA CUPCAKE | ALPHA EMBALAGENS CENTRO LTDA | 59.479.839/0001-05 | 11/09/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 110086 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA ATENDER ENCONTRO 60+ | ESPAÇO SAÚDE- CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA. | 26.705.333/0001-00 | 15/09/2025 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | |||
| 2025 | 110441 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | ZEUS DO BRASIL O SHOPPING DA SEGURANÇA | 82.699.588/0012-30 | 16/09/2025 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | |||
| 2025 | 110817 | DISPENSA | OFICINEIRO - PROJETO OXIGENIO - LAGU | JONAS ANGELO CASTRO 08197212988 | 31.162.120/0001-19 | 19/09/2025 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | |||
| 2025 | 111185 | DISPENSA | CARTUCHO RC 203 VO+GA. | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 22/09/2025 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2025 | 111630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | MRG SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 00.276.012/0001-43 | 24/09/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 112017 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICIOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO - ESCOLA/ SMO | PANIFICADORA E TRANSPORTES DE CARGAS COSTACURTA LTDA | 04.761.273/0001-00 | 29/09/2025 | 6.472,00 | 0,00 | 1.632,70 | |||
| 2025 | 112394 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENVENTO +60 DO HSCAC | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 30/09/2025 | 913,08 | 0,00 | 913,08 | |||
| 2025 | 112727 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PRODUÇÃO DE LANCHE NA SEMANA DA CRIANÇA | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 03/10/2025 | 176,25 | 0,00 | 176,25 | |||
| 2025 | 113084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES /EPI PARA COLABORADORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 03/10/2025 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||
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