| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA VISITA DO DEPARTAMENTO REGIONAL UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 26/05/2025 | 60,18 | 0,00 | 59,57 | |||
| 2025 | 95825 | DISPENSA | REGADOR | AGROPECUARIA SARDAGNA PIRABEIRABA LTDA EPP | 83.001.867/0001-99 | 28/05/2025 | 416,10 | 0,00 | 416,10 | |||
| 2025 | 96183 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA TROCA AR CONDICIONADO CPD UNIDADE D0 SESC SÃO BENTO DO SUL | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 31/05/2025 | 1.418,37 | 0,00 | 1.418,37 | |||
| 2025 | 100462 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO | SOLANGE HERINGER | 13.493.137/0001-77 | 02/07/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 96850 | DISPENSA | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DESIGN PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | DENTAL DESIGN LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 58.427.019/0001-07 | 05/06/2025 | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00 | |||
| 2025 | 97169 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA O CHALE 111 E 112 DO - HSCAC | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0003-74 | 09/06/2025 | 667,26 | 0,00 | 667,26 | |||
| 2025 | 97527 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO MULTIFRILTRADO PARA BEBIDAS DOS CLIENTES DO RESTAURANTE | GIASSI E CIA LTDA | 83.648.477/0023-10 | 11/06/2025 | 173,60 | 0,00 | 173,60 | |||
| 2025 | 97842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITA DE ISOPOR DO TIPO HF 132 PARA TAKEAWAY- TAMANHO QUE NÃO CONSTAM NO CD | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 13/06/2025 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | |||
| 2025 | 98184 | DISPENSA | BANDEIRINHAS DE PAPEL 10 MTS REALSEDA - 001122040002 | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | 16/06/2025 | 299,25 | 0,00 | 299,25 | |||
| 2025 | 98521 | DISPENSA | SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE VIDRO NA SALA DE REUNIÕES DO 4º ANDAR DO SESC DR | ANDRE LUIZ HINKEL | 60.471.813/0001-91 | 18/06/2025 | 4.273,20 | 0,00 | 4.273,20 | |||
| 2025 | 98824 | DISPENSA | LAVAÇÃO CARRO - EST | LEONARDO MANOEL SILVA 10396445977 | 48.158.085/0001-67 | 23/06/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 99209 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA 2025 | OSMAR FARIAS DE JESUS 61183032900 | 13.775.269/0001-91 | 24/06/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 99616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA AULA ESPECIAL DFE -SLCAÇ | Z4 SUPERMERCADOS LTDA | 02.185.091/0010-01 | 26/06/2025 | 140,78 | 0,00 | 126,51 | |||
| 2025 | 99888 | DISPENSA | BOLSA PORTA BOLAS | FEJÚ COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 15.809.601/0001-17 | 27/06/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
| 2025 | 100233 | DISPENSA | COMPRA DE ARROZ PARA O RESTURANTE-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | 01/07/2025 | 431,82 | 0,00 | 431,82 | |||
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