| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110047 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE FOLHA A3 PARA A DIVULGAÇÃO DA ESCOLA SESC SÃO BENTO DO SUL | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 12/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 110394 | DISPENSA | SOLICITAÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 16/09/2025 | 256,30 | 0,00 | 256,30 | |||
| 2025 | 110772 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | LUCIENE CRISTINA DA SILVA BACK MEI | 40.257.518/0001-20 | 18/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 111111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA GINÁSTICA EM GRUPOS DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 22/09/2025 | 3.068,12 | 0,00 | 3.068,12 | |||
| 2025 | 111588 | DISPENSA | DOB CANECO HD 165° SLOW ALTA C/CALCO (4 FUROS) CLICK | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0006-61 | 24/09/2025 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | |||
| 2025 | 111976 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS MUSICAIS DO PROJETO SONORA BRASIL SESC CRICIÚMA | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA | 14.088.061/0001-67 | 29/09/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 112345 | DISPENSA | PEÇAS P VEICULO | BARIGUI VEICULOS LTDA | 79.763.884/0009-43 | 30/09/2025 | 913,22 | 0,00 | 913,22 | |||
| 2025 | 112744 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CENTER LIMP PRODUT LIMP E DESC LTDA | 10.591.555/0001-09 | 02/10/2025 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | |||
| 2025 | 113046 | DISPENSA | BEXIGA BALÃO CANUDO,CORES SORTIDAS. | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 03/10/2025 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | |||
| 2025 | 113371 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO -SESC COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 60.667.054 JOAO PEDRO DO NASCIMENTO BARCELLOS | 60.667.054/0001-37 | 07/10/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 113738 | DISPENSA | SUCULENTAS | ROMANO POKREVIESKI EIRELI EPP - ARTE FLO | 78.328.887/0001-39 | 08/10/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 114073 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL | RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI | 09.004.513/0001-45 | 09/10/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 115513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA AÇÃO OUTUBRO ROSA DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 20/10/2025 | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 | |||
| 2025 | 114820 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO TMF DO SESC LAGUNA | THIAGO DA SILVA MENDES | *.774.609-* | 15/10/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 115232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA DEMANDA BAR CAFÉ - HSCAC | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 17/10/2025 | 1.139,40 | 0,00 | 1.139,40 | |||
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