| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SAÚDE, CULTURA, EDUCAÇÃO E TMF DO SESC CHAPECÓ | REIS AVIAMENTOS LTDA | 22.150.240/0001-05 | 25/04/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 90341 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA ESTOFADOS ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 11/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 90683 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE UNIÃO RETA DE REDUÇÃO PARA TUBO 10MMX8MM E TUBO PU 8,0X1,25X5,5 AZUL PARA USAR NA JORNADA DE LANÇAMENTO DE FOGUETES. COMPRA LOCAL NÃO DISPONÍVEL NO CD. | GARCIA HIDRAULICOS LTDA | 00.334.447/0001-05 | 15/04/2025 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | |||
| 2025 | 91055 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 17/04/2025 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | |||
| 2025 | 91419 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DO NOVO TERRENO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO SESC SÃO JOSÉ TRAMITANDO ATRAVÉS DO TOC 3024/2025 | DAD - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 11.740.940/0001-33 | 23/04/2025 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | |||
| 2025 | 91760 | DISPENSA | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL. ROTEIRO CURITIBA COM PASSEIO DE TREM. DATA:09 A 11/05/25. ITA. | ANA CANDIDA PEREIRA GARBELINI | 20.285.588/0001-84 | 25/04/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 92104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR PROJETO LANÇAMENTO FOGUETE ESCOLA SESC CONCÓRDIA | INSTALADORA BEDIN LTDA | 04.490.410/0001-19 | 29/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 92505 | DISPENSA | CACHE PARA ATIVIDADE | 51.491.402 SILVIA REGINA MAYER TESKE | 51.491.402/0001-77 | 02/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 94762 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DO POÇO - PRSLAG | AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 03.983.713/0001-00 | 21/05/2025 | 7.548,69 | 0,00 | 7.548,69 | |||
| 2025 | 93310 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA PALHOÇA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 08/05/2025 | 529,92 | 0,00 | 529,92 | |||
| 2025 | 93655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA EXCURSÃO | SUPERMERCADOS MYATA LTDA - FILIAL 18 | 75.492.694/0019-50 | 09/05/2025 | 357,60 | 0,00 | 357,60 | |||
| 2025 | 94056 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O FESTIVAL DAS INFÂNCIAS NO DIA 17/05. | MARIA HELENA NUNES ALMEIDA 08423585956 | 45.559.987/0001-17 | 13/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 94396 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE ALMOFADAS PARA O HALL DO ELEVADOR | L. MOHR LTDA | 07.261.562/0001-38 | 15/05/2025 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | |||
| 2025 | 94731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TROCA DE VIDROS JANELAS -RDS | ALG COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 38.394.738/0001-53 | 20/05/2025 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | |||
| 2025 | 95054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CAPINHA E PELICULA PARA CELULAR E CAPINHA TABLET | SOLANGE HERINGER | 13.493.137/0001-77 | 22/05/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
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