| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113364 | DISPENSA | MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA | GUILHERME LEONIDA | 19.031.799/0001-01 | 07/10/2025 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | |||
| 2025 | 113726 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 08/10/2025 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | |||
| 2025 | 114067 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA LAVA LOUÇAS | LUIZ CARLOS ERSCHING | 28.601.249/0001-71 | 09/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 114416 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA JOGOS DOS COMERCIÁRIOS 2025 SESC PRAINHA | ANDERSON FEYH 05039974981 | 11.960.189/0001-80 | 13/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 114814 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 DA ESCOLA SESC ITAJAÍ | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 15/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 115220 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QUADRO ELÉTRICO DO RESTAURANTE ( AR CONDICONADO E FRITADEIRAS ) | 51.765.035 STEFANY CAMILO BAGGIO | 51.765.035/0001-52 | 16/10/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 115627 | DISPENSA | SUQUEIRA 4,5L | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 11 | 83.648.477/0020-78 | 20/10/2025 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | |||
| 2025 | 116032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRAS DECORATIVAS E FLORES ORNAMENTAIS PARA O AJARDINAMENTO D SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 01.155.820/0001-15 | 22/10/2025 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | |||
| 2025 | 116397 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SOM PARA ATIVIDADES DE GRUPOS E HALLOWEN DO IDIOMAS - CAN | LEILA CRISTINA WARDENSKI WAGNER | 08.067.707/0001-27 | 24/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 116773 | DISPENSA | BANDEIRA DO SESC | VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | 28/10/2025 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 117135 | DISPENSA | COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO HSCAC | COMPENSADOS FERNANDES LTDA - SAO JOSE | 00.718.661/0001-57 | 30/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 117565 | DISPENSA | TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA CROMADA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 03/11/2025 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | |||
| 2025 | 117897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 05/11/2025 | 208,60 | 0,00 | 208,60 | |||
| 2025 | 118275 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM FESTIVAL DO JUDÔ 08/11/2025 - JOA | KARINA ALBERTI DA FONSECA | *.287.859-* | 07/11/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 118672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE ACO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DO SESC SÃO JOSÉ | EQUIPANDOLOJA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA | 11.744.701/0001-51 | 11/11/2025 | 1.674,65 | 0,00 | 1.674,65 | |||
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