| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101298 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA EVENTOS - SJOA | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 08/07/2025 | 0 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | ||
| 2025 | 101636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE IDIOMAS, SOLICITADO PELO CLIENTE, EVENTO QUE OCORRE NO HOTEL 14/07 - HSBL | STUTTGART IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 72.331.705/0001-00 | 10/07/2025 | 0 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | ||
| 2025 | 102017 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE PINTURA E EQUIPAMENTOS DIRECIONADOS AOS COLABORADORES DA MANUTENÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 14/07/2025 | 0 | 4.739,95 | 0,00 | 4.739,95 | ||
| 2025 | 102372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE DRENAGEM DE SOLO NA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DO LAGO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CENTRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 82.867.383/0001-64 | 16/07/2025 | 0 | 3.739,20 | 0,00 | 3.739,20 | ||
| 2025 | 102683 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PARQUE INFANTIL DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA | 80.125.305/0001-69 | 18/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 103080 | DISPENSA | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DO HOTEL, A PEDIDO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO - HSCAC | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 22/07/2025 | 0 | 463,40 | 0,00 | 463,40 | ||
| 2025 | 103497 | DISPENSA | TRANSPORTE DURANTE FESTIVAL CELEBRAÇÃO - JSU | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 24/07/2025 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 103902 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - CUR | ISABELA ALBANO LOPES MOTA | *.599.489-* | 29/07/2025 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 104227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RESTAURANTE E BAR E CAFÉ | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 31/07/2025 | 0 | 533,86 | 0,00 | 533,86 | ||
| 2025 | 104645 | DISPENSA | PEÇAS PARA REPAROS DO CAMINHÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I DURANTE PROCESSO DE DESMONTAGEM | JP COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 00.188.927/0001-05 | 04/08/2025 | 0 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | ||
| 2025 | 105026 | DISPENSA | 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA RESUMO DO PEDIDO EVENTO: 42º FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE PRODUTOS: 2 PACOTES COM TODAS AS FOTOS DA PASTA DE 02 COREOGRAFIAS, NO VALOR DE R$350,00 CADA | BALLET EM FOCO FOTOGRAFIA DE DANCA LTDA | 59.421.074/0001-44 | 06/08/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 105451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ODONTOSESC III | OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 27.426.252/0001-33 | 11/08/2025 | 0 | 92,86 | 0,00 | 92,86 | ||
| 2025 | 105883 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 13/08/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 106341 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM | 32.080.096 DOUGLAS CARLOS THREISS | 32.080.096/0001-31 | 18/08/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 106826 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E GARÇONS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | 58.328.370 MAYCON RONIELE FONTENELE MESQUITA | 58.328.370/0001-32 | 21/08/2025 | 2 | 19.920,00 | 0,00 | 3.320,00 | ||
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