| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97512 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GANCHO PARA PAREDE E BOLINHA DE PING PONG PARA ATIVIDADE DO CLUB DE CIÊNCIAS | WENLI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | 14.995.037/0001-01 | 11/06/2025 | 37,92 | 0,00 | 37,92 | |||
| 2025 | 97833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 13/06/2025 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | |||
| 2025 | 98172 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIAS DE CHAVES VESTIÁRIOS MASC E FEM DO RESTAURANTE - HSBLU | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 17/06/2025 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | |||
| 2025 | 98510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVA LOUÇA DO RESTAURANTE DO SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 18/06/2025 | 1.917,12 | 0,00 | 1.917,12 | |||
| 2025 | 98819 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO INTERNO SESC REÚNE CRICIÚMA | TATIANA RODRIGUES | 21.828.166/0001-70 | 23/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 99198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O INTEGRA DO SESC INGLESES | ANNA'S CAFÉ + PANIFICADORA LTDA | 23.497.450/0001-37 | 24/06/2025 | 1.744,65 | 0,00 | 1.744,65 | |||
| 2025 | 99551 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA - SJOA | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 25/06/2025 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | |||
| 2025 | 99875 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO TURECK, APÓS A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELO SESC PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL DO PALCO GIRATÓRIO, QUE OCORRERÁ EM 05/07/25. A LIMPEZA DO ESPAÇO SERÁ RALIZADA NO DIA 07/07/25, NO PERÍODO DA MANHÃ, DAS 09:00 ÀS 11:00 HORAS. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 27/06/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 100224 | DISPENSA | SINALIZAÇÃO ENCONTRO DAS AMERCIAS - GLA | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | 01/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 100552 | DISPENSA | GUIAMENTO DE TURISMO | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 02/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 100882 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - SLCAÇ | 57.601.193 NEUSA CRISIANE DE ALMEIDA FERNANDES RAMOS | 57.601.193/0001-53 | 04/07/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 101244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 08/07/2025 | 296,41 | 0,00 | 272,37 | |||
| 2025 | 101574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC CHAPECÓ | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 10/07/2025 | 659,40 | 0,00 | 651,62 | |||
| 2025 | 101923 | DISPENSA | CANETAS DE DIVERSAS CORES PARA TECIDO, UTILIZADAS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA E PARA ATIVIDADE DO DIA DOS PAIS | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 14/07/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 102282 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DA CATRACA E CÓPIAS DE CHAVES | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 15/07/2025 | 180,00 | 0,00 | 165,00 | |||
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