| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112906 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ARTISTA DO PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA DE 26/10/25 A 01/11/25 - LAGU | FLIPPER HOTEL LTDA | 95.850.327/0001-69 | 03/10/2025 | 1 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | ||
| 2025 | 112682 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CAIXA DE GORDURA | REGICELIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 85.404.770/0001-52 | 01/10/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 113037 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM LAVA- JATO DE TODA A PARTE METALICA DA SALA DE JOGOS E RECEPÇAO CENTRAL DO SESC SÃO JOSÉ | URBANO SOLUCAO PREDIAL LTDA | 53.483.193/0001-45 | 03/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 113363 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURANTE | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 07/10/2025 | 770,10 | 0,00 | 770,10 | |||
| 2025 | 113727 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARADORES DE CHUTE PARA ARTES MARCIAS DO SESC PRAINHA | MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 00.324.823/0001-72 | 08/10/2025 | 5.097,48 | 0,00 | 5.097,48 | |||
| 2025 | 114097 | DISPENSA | COFFEE BREAK SESC REUNE 12/11/25 - SBS | LEFEL HOTELARIA LTDA | 31.751.848/0001-86 | 10/10/2025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
| 2025 | 114414 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO LOCAL DO EVENTO AFROCULTURA SESC JOAÇABA | RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA | 84.587.302/0001-06 | 13/10/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 114813 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA DCM DO SESC DR | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 16/10/2025 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |||
| 2025 | 115217 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO. | CDC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 45.114.926/0001-46 | 16/10/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2025 | 115625 | DISPENSA | SERVIÇO DE PROJETO PARA CORTE DE VEGETAÇÃO E A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/CONSTRUÇÃO DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | DHATRI ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTA | 11.344.431/0001-91 | 20/10/2025 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |||
| 2025 | 116038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES | LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA | 85.123.149/0001-10 | 22/10/2025 | 408,80 | 0,00 | 359,30 | |||
| 2025 | 116399 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE CANECAS CONECTA | LEIA L7 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | 55.612.316/0001-26 | 24/10/2025 | 399,50 | 0,00 | 399,50 | |||
| 2025 | 117952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE E PARA A MOSTRA DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS. | IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00.958.781/0001-21 | 05/11/2025 | 216,00 | 0,00 | 176,10 | |||
| 2025 | 117134 | DISPENSA | COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO HSCAC | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 30/10/2025 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |||
| 2025 | 117516 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MANILHAS DA VALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO SESC MAFRA | RIVALDO SALVADOR | 24.064.174/0001-86 | 03/11/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
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