| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO EDUCATIVO PARA O SESC ESCOLA ARARANGUÁ | JULU BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 55.508.784/0001-55 | 10/07/2025 | 2.794,77 | 0,00 | 2.794,77 | |||
| 2025 | 101922 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA UNIDADE DO SESC LAGES | VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS | 09.476.385/0001-32 | 14/07/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 102280 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVEIRO PARA CLAVICULÁRIO - HSBL | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 15/07/2025 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | |||
| 2025 | 102601 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 17/07/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 102949 | DISPENSA | TROCA DE ESTOFADO QUE ESTAVA RASGADO EM APARELHOS DO TMF | 55.377.802 ANA PAULA WEBER | 55.377.802/0001-07 | 21/07/2025 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2025 | 103350 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXTENSORES PARA VEÍCULOS - DR | MURILO CESAR CORDEIRO - ME | 02.169.441/0001-47 | 23/07/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 103676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CULTURA - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 25/07/2025 | 64,10 | 0,00 | 64,10 | |||
| 2025 | 104018 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTO P/ FRITURA DA COZINHA DO RESTAURANTE - HSBL | MARCIAL MÁQUINAS LTDA - ME | 83.643.395/0001-78 | 29/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 104393 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA SESC ITAJAI | TRANSGERASUL EVENTOS LTDA - EPP | 01.859.109/0001-41 | 01/08/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 104720 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E LAGO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | FERNANDA DUARTE VENTURA LTDA | 51.705.017/0001-85 | 05/08/2025 | 24.044,90 | 0,00 | 24.044,90 | |||
| 2025 | 105085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 07/08/2025 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | |||
| 2025 | 105417 | DISPENSA | EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS | SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB LTDA | 11.408.787/0001-41 | 11/08/2025 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | |||
| 2025 | 105835 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS ESCOLA PARCEIRA - RDS | EXPRESSO TAIOENSE LTDA | 85.776.342/0001-50 | 13/08/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 106178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - MAF | FUTURA IMAGEM - SERVICOS DIGITAIS LTDA | 05.692.804/0001-12 | 15/08/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 107469 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS PARA O QUALIVIDA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PADARIA JANE LTDA | 08.186.288/0001-42 | 26/08/2025 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | |||
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