| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85010 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 05/03/2025 | 0 | 6.688,80 | 0,00 | 6.115,94 | ||
| 2025 | 85418 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA CON | TASCA ESPORTES LTDA | 81.371.288/0001-02 | 06/03/2025 | 0 | 2.103,60 | 0,00 | 2.103,60 | ||
| 2025 | 85738 | DISPENSA | ÓLEO LUBRIFICANTE ESTEIRAS | RODRIGO HERRMANN | 07.637.642/0001-45 | 10/03/2025 | 0 | 363,58 | 0,00 | 363,58 | ||
| 2025 | 86080 | DISPENSA | OFICINEIRO DE CONTOS - ESCOLA ESCRITORA - JOI | JURANDY DE ARRUDA NETO 68389418991 | 19.684.677/0001-14 | 12/03/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 86402 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E REFEIÇÕES EXCURSÃO BLUMENAU E POMERODE - PRA | VALDIR BONICKOSKI | *.986.139-* | 14/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 86697 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PILATES | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | 18/03/2025 | 0 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | ||
| 2025 | 87060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÕNICAS COMPLETAS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | ADEMAR JOSÉ SCHULTHAIS EPP | 23.568.408/0001-60 | 20/03/2025 | 0 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | ||
| 2025 | 87431 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA NOVA IDENTIDADE VISUAL DE SMO | APICE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 01.959.468/0001-70 | 24/03/2025 | 0 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | ||
| 2025 | 87818 | DISPENSA | TORRE DE BALÕES COM TOPO PERSONALIZADO - APROXIMADAMENTE 2M | 44.867.345 KETLIN CRISTINA FISCHER FAGUNDES | 44.867.345/0001-12 | 26/03/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
| 2025 | 88218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA SIPAT 2025 - SLCAÇ | VENAH REEQUILIBRE-SE NATURALMENTE LTDA | 34.155.778/0001-91 | 28/03/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 88647 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS - HSBL | ELTON SERVICOS LTDA | 46.096.705/0001-55 | 01/04/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
| 2025 | 89082 | DISPENSA | QUADRO BRANCO 120 X90 | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 03/04/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 89470 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - HOTEL SESC CAIOBA - JDS | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC CAIOBA | 03.584.427/0018-10 | 08/04/2025 | 0 | 12.496,00 | 0,00 | 12.496,00 | ||
| 2025 | 89872 | DISPENSA | CONSERTAR FORRO GUARITA UNIDADE DANIFICADO POR VENDAVAL - XAN | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 09/04/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 90268 | DISPENSA | REF A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DAS TRAVES DE FUTEBOL - CAN | IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA | 14.565.115/0001-38 | 10/04/2025 | 0 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ||
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