| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107311 | DISPENSA | MANGUEIRA DE ÁGUA | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | 25/08/2025 | 0 | 144,91 | 0,00 | 144,91 | ||
| 2025 | 107880 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE FRETE DE MUDANÇA DOS MOVEIS PARA SALA ALUGADA DO SESC URUBICI - URU | RICARDO MACHADO 03288977958 | 21.227.021/0001-14 | 28/08/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 108692 | DISPENSA | VARETA/SUPORTE PARA BALÃO | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 04/09/2025 | 0 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | ||
| 2025 | 109822 | DISPENSA | PEÇAS - DPS | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | 11/09/2025 | 0 | 195,21 | 0,00 | 195,21 | ||
| 2025 | 111011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ACOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 72.428.980/0001-39 | 22/09/2025 | 0 | 15,95 | 0,00 | 15,95 | ||
| 2025 | CC 002/25 - 20 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ (ESCOLA E ED. INFANTIL) E SJB. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/03/2025 | 12 | 6.447,00 | 0,00 | 2.578,80 | ||
| 2025 | 78067 | DISPENSA | MEIO FIO PARA JARDIM | FK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 57.331.808/0001-79 | 04/01/2025 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2025 | 81776 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PARA APOIO DO PALCO GIRATORIO EM JOINVILLE - GEC | ADRIANA CARLA SPEZIA PERDIZ | 50.539.696/0001-05 | 05/02/2025 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | ||
| 2025 | 78339 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | PRESTADORA DE SERVIÇOS SALUTI EIRELI | 07.329.936/0001-00 | 08/01/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 89341 | INEXIGIBILIDADE | 2 CONTAÇÕES DE HISTÓRIA + 1 HORA OFICINEIRO ARTÍSTICO - CHA | 54.829.035 STEFANY ALENCAR LIRA | 54.829.035/0001-67 | 04/04/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 92246 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUATRO PEDESTAIS DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM PARA A UNIDADE - SJB | DAVI PEREIRA CARVALHO | 34.651.131/0001-50 | 29/04/2025 | 0 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | ||
| 2025 | 78920 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETO SESC VERÃO 2025. | RA NOVO COMERCIO LTDA | 47.894.716/0001-43 | 14/01/2025 | 0 | 202,28 | 0,00 | 202,28 | ||
| 2025 | 98545 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM EM HOTEL CREDENCIADO EM FOZ DO IGUAÇU - PRA | HOTEL TAROBA LTDA | 79.132.718/0001-91 | 18/06/2025 | 0 | 23.040,00 | 0,00 | 20.480,00 | ||
| 2025 | 101372 | INEXIGIBILIDADE | CONSERTO PORTÃO DE ENTRADA DO HOTEL | RUBENS DE MELO LIMA | 49.904.359/0001-82 | 09/07/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 79418 | DISPENSA | 4 REFLETOR LED 200W BRANCO | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | 17/01/2025 | 0 | 372,29 | 0,00 | 372,29 | ||
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