| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100522 | DISPENSA | SERVIÇO DE JATEAMENTO EM PORTA DE VIDRO - SJB | VIDRACARIA SAO JOAO LTDA | 28.423.561/0001-12 | 02/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 100867 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AS ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 04/07/2025 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
| 2025 | 101232 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | ROBERTO ORLI DE SOUSA | 59.168.717/0001-90 | 08/07/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 101541 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O PARQUE - SJB | ISRAEL PABLO DEBATIN SOARES 04422836951 | 17.457.165/0001-90 | 09/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 101892 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - TRAVE SOCIETY - SLCAÇ | 54.239.875 LOUISE DE BORBA | 54.239.875/0001-70 | 12/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 102237 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 80.000 KM VEÍCULO CERATO RLL0J21 - DR | AUTO PREMIER VEICULOS LTDA | 00.208.817/0004-00 | 15/07/2025 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | |||
| 2025 | 102575 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NOS VEICULO FASTBACK SXS2J39 BÓXER RYP5B84 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 02.211.237/0003-09 | 17/07/2025 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | |||
| 2025 | 102913 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA SECRETARIA E INSTALAÇÃO DO QUADRO NA SALA DO PRÉ INTEGRAL-SJB | JULIANO DOS SANTOS 00806180064 | 45.468.911/0001-86 | 21/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 103309 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | 23/07/2025 | 1.009,12 | 0,00 | 1.009,12 | |||
| 2025 | 103647 | DISPENSA | CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA INOX 18 CAFÉS | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 25/07/2025 | 569,70 | 0,00 | 569,70 | |||
| 2025 | 103987 | DISPENSA | QUEIJO MUSSARELA REQUEIJÃO CREMOSO IOGURTE MANTEIGA SEM SAL QUEIJO MINAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/07/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 104355 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO NOS VESTIÁRIOS DA POUSADA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 01/08/2025 | 925,60 | 0,00 | 925,60 | |||
| 2025 | 104689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DOA ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | BREAD KING ALIMENTOS LTDA | 08.474.768/0002-90 | 05/08/2025 | 23.988,00 | 0,00 | 7.956,02 | |||
| 2025 | 105035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE - SLCAÇ | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 06/08/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 105361 | DISPENSA | PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADO 400G, PÃO DE FORMA DE AIPIM FATIADO 400 G | FCM PARTICIPACOES LTDA | 52.000.303/0001-08 | 08/08/2025 | 496,86 | 0,00 | 496,86 | |||
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