| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88680 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PARA RESTAURANTE DO SESC BRUSQUE | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 01/04/2025 | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | |||
| 2025 | 89120 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | 03/04/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 89542 | DISPENSA | MOLA P/PORTA UNIV FORÇA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0055-08 | 07/04/2025 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | |||
| 2025 | 89878 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL ,POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 09/04/2025 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | |||
| 2025 | 90296 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LUMINARIAS DA ACADEMIA E MANUTENÇÃO NO CAMPO (PLACAR ELETRONICO) DO SESC BRUSQUE | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 11/04/2025 | 1.226,89 | 0,00 | 1.226,89 | |||
| 2025 | 90628 | DISPENSA | COMPRA PRODUTOS COFFE PROJETO MEDIACAO EM ARTE - SMO | PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA ME | 00.095.341/0001-98 | 15/04/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 90993 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINAS DE CAFÉ DO 2º E 3º ANDAR - DR | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 16/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 91333 | DISPENSA | LIXAMENTO E PINTURA | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | 22/04/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 91712 | DISPENSA | BRINDE PARA PALESTRANTE SEMANA SIPAT - BRU | SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 21 | 79.257.291/0014-72 | 24/04/2025 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | |||
| 2025 | 92059 | DISPENSA | CABO DE FORÇA PARA CAIXA DE SOM | TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELE | 05.593.423/0001-86 | 28/04/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 92441 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGEM CIRCUITO DO PEDAL. | BASE AGENCIA MARKETING | 48.045.372/0001-60 | 30/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 92809 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O DIA DE QUEM CUIDA DE MIM - PRA | LUCIENE CRISTINA DA SILVA BACK MEI | 40.257.518/0001-20 | 05/05/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 93218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO PARA CELULAR | ALEX SANDRO SALVADOR | 31.049.176/0001-61 | 07/05/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 93590 | DISPENSA | COMPRA DE MOLE DE PORTA DE HALL DE ENTRADA - BLU | VIDRACARIA GLORIA LTDA | 00.419.741/0001-01 | 09/05/2025 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | |||
| 2025 | 93990 | DISPENSA | ITENS PARA QUALIVIDA SBS. AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA MAIS VEZES. EM ANEXO ORÇAMENTO. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 13/05/2025 | 240,71 | 0,00 | 238,91 | |||
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