| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119445 | DISPENSA | TORNEIRA. ADESIVO PALSTICO FITA ISOLANTE | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 14/11/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 119875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 18/11/2025 | 197,38 | 0,00 | 192,32 | |||
| 2025 | 120431 | DISPENSA | PLANTAS ORNAMENTAIS | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 24/11/2025 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | |||
| 2025 | 120905 | DISPENSA | TRASLADO PARA BIBLIOTECA BC - PASSEIO PEDAGOGICO - ITA | VIACAO LEAL LTDA | 57.784.551/0001-00 | 26/11/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 121483 | DISPENSA | CORTE DE ÁRVORES QUE APRESENTAM RISCO PARA HÓSPEDES E ESTRUTURA DO HOTEL SESC CACUPÉ. | BENJAMIN EDMO SANTOS CABRAL 06263544988 | 23.003.451/0001-88 | 03/12/2025 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | |||
| 2025 | 122012 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÁREAS TMF, CROS E GINÁSTICAS UNIDADE SBS. | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 02/12/2025 | 1.173,20 | 0,00 | 1.173,20 | |||
| 2025 | 122783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ANP COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA | 05.051.901/0001-26 | 06/12/2025 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |||
| 2025 | 123767 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO - SESC BLUMENAU | A. ANGELONI & CIA. LTDA BLUM.( VELHA ) | 83.646.984/0019-39 | 12/12/2025 | 265,19 | 0,00 | 265,19 | |||
| 2025 | 79431 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - RDS | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 17/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | CC 041/25 - 9 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 12/09/2025 | 12 | 11.976,45 | 0,00 | 1.085,63 | ||
| 2025 | 78159 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVAS TVS QUE VIRÃO PARA A ACADEMIA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | WILSON DE SOUZA LIMA | 12.779.833/0001-81 | 07/01/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 85626 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA SEMANA DA FELICIDADE - SJ | ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS | 42.713.290/0001-60 | 07/03/2025 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 | |||
| 2025 | 78497 | DISPENSA | REFEIÇÕES COLABORADORES SESC VERÃO EM SÃO FRANCISCO DO SUL - JOI | CLEMENSILVIA DE CAMPOS REZENDE RUARO | 39.988.369/0001-90 | 10/01/2025 | 2.723,00 | 0,00 | 1.711,60 | |||
| 2025 | 78660 | DISPENSA | PILHAS RECARREGAVEIS. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 13/01/2025 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | |||
| 2025 | 94382 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - FESTIVAL DE INFANCIAS - RDS | 52.118.393 GIOVANA DAS NEVES | 52.118.393/0001-36 | 15/05/2025 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | |||
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