| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107260 | DISPENSA | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE SEM GLUTEN E SEM LACTOSE (2 BOLOS DE 1KG CADA - OS DOIS SOMADOS PODEM PESAR NO MÁXIMO 2,5KG - FAVOR NÃO ULTRAPASSAR ESSE PESO, PODE SER A MENOS, NÃO A MAIS) BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (2 BOLOS DE 4KG CADA - OS DOIS SOMADOS PODEM PESAR NO MÁXIMO 8,5KG - FAVOR NÃO ULTRAPASSAR ESSE PESO, PODE SER A MENOS, NÃO A MAIS) | CASA DO DOCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME | 07.610.076/0001-88 | 25/08/2025 | 0 | 377,30 | 0,00 | 297,93 | ||
| 2025 | 107820 | DISPENSA | MATERIAL DE FÁRMACIA | FARMÁCIA ATIVA LTDA | 12.295.612/0001-38 | 28/08/2025 | 0 | 329,90 | 0,00 | 329,90 | ||
| 2025 | 108580 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAME JAIR - SLCAÇ | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA LTDA | 86.891.173/0001-62 | 03/09/2025 | 0 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||
| 2025 | 109729 | DISPENSA | REF A SERV. DE PINTURA NO ROSTO PARA ATIVIDADES DO CIDADÃO DO BEM - CAN | 50.856.518 JENIFER CAROLINE HACK ZATTAR DA SILVEIRA | 50.856.518/0001-08 | 10/09/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 110914 | DISPENSA | COLA TEC BOND 80G | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 19/09/2025 | 0 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | ||
| 2025 | PG0001/25 | PREGÃO | CRIAÇÃO DE TRP DE MEDALHAS 2025 | SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.746.467/0001-25 | 21/02/2025 | 12 | 92.000,00 | 0,00 | 29.018,32 | ||
| 2025 | PE 018/25 - 05 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PAPÉIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 07/08/2025 | 12 | 514.800,00 | 0,00 | 25.740,00 | ||
| 2025 | 84434 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E OFICINA PARA PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR DA UNIDADE - SJB | ISABELLA ALMEIDA SPIGOLON 07477927986 | 21.903.530/0001-10 | 27/02/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 85711 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - FORNECEDOR UNICO EM SÃO JOAQUIM - BRU | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 10/03/2025 | 0 | 2.952,00 | 0,00 | 2.736,00 | ||
| 2025 | 89021 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO PROJETO PASSOS CRIATIVOS (ESCOLA E TEATRO) - PRA | MAR CULTURAL | 47.358.455/0001-47 | 03/04/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 92017 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRA PARA SESC REUNE SJOA | METODOLOGIA VANESSA TOBIAS LTDA | 12.143.928/0001-04 | 28/04/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 78906 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONGARINA 03 LUGARES PARA O SESC ESCOLA SÃO MIGUEL DO OESTE | GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 83.040.170/0001-27 | 14/01/2025 | 0 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | ||
| 2025 | 98280 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS PARA ATENDER A PRSLAG | ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS | 42.713.290/0001-60 | 17/06/2025 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||
| 2025 | 79227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | COMERCIAL MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT | 08.244.165/0001-10 | 16/01/2025 | 0 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | ||
| 2025 | 79397 | DISPENSA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMETNAÇÃO TIPO BUFFET LIVRE NÃO INCLUIDO BEBIDA NO DIA 26/01/2025. | HELENA ESMANHOTTO E CIA LTDA | 01.956.420/0001-09 | 17/01/2025 | 0 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | ||
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