| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO - LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 14/02/2025 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | |||
| 2025 | 83277 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL PARA CARIMBOS. | GRAFICA CASA DO CARIMBO LTDA - ME | 10.650.396/0001-76 | 19/02/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 83612 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE BATE E FECHA . | ELIAS KEMER ALEXANDRE | 25.183.315/0001-42 | 20/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 83950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/FERRAGENS DA PLANILHA MENSAL - MANUTENÇOES | FERPAR LTDA | 00.202.741/0001-55 | 24/02/2025 | 147,59 | 0,00 | 147,59 | |||
| 2025 | 84267 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 26/02/2025 | 660,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 84712 | DISPENSA | CONSERTO DE BEM PATRIMONIAL PROTOCOLO 01518.01/2025 | 3G INFORMATICA E PERFUMARIA LTDA | 21.581.250/0001-32 | 28/02/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 85047 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÕES NA ACADEMIA - TIJ | 58.202.942 RAFAEL FAGUNDES LOVATO | 58.202.942/0001-32 | 05/03/2025 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | |||
| 2025 | 85453 | DISPENSA | FITA ADESIVA / APAGADOR | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | 06/03/2025 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | |||
| 2025 | 85770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS 9V PARA USO EM ATIVIDADES DO MULTILAB | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 10/03/2025 | 250,50 | 0,00 | 250,50 | |||
| 2025 | 86560 | DISPENSA | PLACA SINALIZAÇÃO PISCINA E VESTIARIOS - JDS | ADESIVE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | 19.186.509/0001-07 | 17/03/2025 | 1.311,10 | 0,00 | 1.311,10 | |||
| 2025 | 86428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX COMO EPI | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 14/03/2025 | 153,15 | 0,00 | 118,65 | |||
| 2025 | 86734 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA, ADESIVOS JATEADO PARA PORTA DE VIDRO E REMOÇÃO DOS ANTIGOS - RDS | RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.589.769/0001-36 | 18/03/2025 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | |||
| 2025 | 87152 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 20/03/2025 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | |||
| 2025 | 87480 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE GAITAS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO ORÇAMENTO | FRANKLIN HELENO BAIL 00427693969 | 18.291.057/0001-52 | 24/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 87844 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERAIL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 26/03/2025 | 494,70 | 0,00 | 494,70 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
