| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 22/01/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 79951 | DISPENSA | CABO P2 - P10 2 METROS | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 22/01/2025 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 80112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 23/01/2025 | 1.882,50 | 0,00 | 1.658,11 | |||
| 2025 | 120047 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM HOTEL CADASTRADO ROTEIRO GRAVATAL (COMPLEMENTO PEDIDO 11768) - PRA | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A | 86.443.454/0001-52 | 19/11/2025 | 1.922,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 80878 | DISPENSA | FLORES OU PLANTAS ORNAMENTAIS | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 30/01/2025 | 145,35 | 0,00 | 145,35 | |||
| 2025 | 81004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DOS SETORES DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E HALL EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | MÓVEIS VARELA LTDA | 81.029.316/0001-08 | 30/01/2025 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | |||
| 2025 | 81407 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DA PORTA DA ACADEMIA DO SESC BLUMENAU | VIDRACARIA BLUMENAU LTDA | 33.256.977/0001-23 | 03/02/2025 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |||
| 2025 | 81771 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | SEDEVILLE DEDETIZADORA E LIMPEZA LTDA ME | 06.073.701/0001-37 | 05/02/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 82087 | DISPENSA | CONSERTO DE SOLDA PONTO COPO LUQUIDIFICADOR -RDS | 16.718.714 CLOVIS GUTZ | 16.718.714/0001-70 | 07/02/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 83814 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES GERAIS - HSBLU | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 23/02/2025 | 177,81 | 0,00 | 177,81 | |||
| 2025 | 82809 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OSTRAS PARA O BAR CAFÉ | THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA LTDA | 10.998.374/0001-00 | 14/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 83140 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA O RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS GLORIA LTDA | 75.285.585/0001-32 | 18/02/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 83486 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXCURSÃO FLORIANÓPOLIS | JOHAN FEDRU WEBER SMANIOTTO | 20.220.969/0001-85 | 19/02/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 83821 | DISPENSA | MALHA POP 2MX3METROS REFORÇADA 15X15X4,2 PARA USO NO PISO DO BARRAÇÃO / DEPÓSITO DE MATERIAL DA POUSADA | GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. | 07.715.282/0001-52 | 21/02/2025 | 1 | 2.041,20 | 0,00 | 2.041,20 | ||
| 2025 | 84150 | DISPENSA | SUPORTE P/ FOLHAS 30CM X 21 CM EM ACRÍLICO - 3 UND SUPORTE PARA FOLHAS 42CM X 31 CM EM ACRÍLICO 1 UND - TIJ | ARTGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 03.358.345/0001-00 | 26/02/2025 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | |||
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