| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO-PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 15/07/2025 | 0 | 976,60 | 0,00 | 976,60 | ||
| 2025 | 102588 | DISPENSA | MONITOR PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS ( 2 MONITORES 10 DIAS 5 HORAS DIA) - CAÇ | LILIAN LEMOS LEFFER | *.021.749-* | 17/07/2025 | 0 | 815,00 | 0,00 | 815,00 | ||
| 2025 | 102952 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÕES E REPAROS NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 21/07/2025 | 0 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 2025 | 103377 | DISPENSA | COMPRA DE ARGAMASSA PARA CONSERTO DO PISO TÉRREO E DA ESCOLA | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 23/07/2025 | 0 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| 2025 | 103721 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 25/07/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 104093 | DISPENSA | GLITTER 100GR | SIBELE NEVES DE FARIAS LTDA | 61.011.927/0001-11 | 30/07/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 104509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 01/08/2025 | 0 | 199,78 | 0,00 | 199,78 | ||
| 2025 | 104888 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRINHO DE PIPOCA RECEPÇÃO DOS ALUNOS. | 31.244.326 PAULA LUQUES SOUZA DE FARIAS | 31.244.326/0001-98 | 06/08/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 105273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 08/08/2025 | 0 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | ||
| 2025 | 105766 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE INSUMOS SEM A ERVILHA PARA UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS - BRU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 13/08/2025 | 0 | 567,20 | 0,00 | 508,71 | ||
| 2025 | 106164 | DISPENSA | LAVAÇÃO DO VEICULO SXS2J39 MESA BRASIL | LL GIBIM LAVAÇÃO LTDA ME | 03.642.898/0001-90 | 15/08/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 106651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DUCHA ELÉTRICA PARA O LAVA PÉS DA PISCINA DO SESC JOINVILLE | COMERCIAL MATERELI LTDA | 05.694.078/0001-77 | 20/08/2025 | 0 | 1.849,90 | 0,00 | 1.849,90 | ||
| 2025 | 107211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS PARA EVENTOS DO SESC SC | 44.488.709 ROBERTO PACHECO NALIATTI DE MELLO | 44.488.709/0001-53 | 25/08/2025 | 0 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | ||
| 2025 | 107761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E BALDE PARA ATIVIDADES DO MULTILAB | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 28/08/2025 | 0 | 292,90 | 0,00 | 292,90 | ||
| 2025 | 108427 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MAT ATIVID ANIVERSÁRIO SESC - SLCAÇ | UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC | 83.055.020/0001-97 | 02/09/2025 | 0 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | ||
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