| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 90.267,60 | 16.597,52 | 0,00 | 106.865,12 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 641.502,25 | 113.259,34 | 0,00 | 754.761,59 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 376.044,70 | 102.113,81 | 1.006,50 | 477.152,01 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.257.096,80 | 1.415.749,82 | 0,00 | 8.672.846,62 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.125.990,83 | 1.037.009,95 | 0,00 | 6.163.000,78 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.125.990,83 | 1.037.009,95 | 0,00 | 6.163.000,78 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 5.125.990,83 | 1.037.009,95 | 0,00 | 6.163.000,78 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.582.308,74 | 534.109,22 | 0,00 | 3.116.417,96 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.582.308,74 | 534.109,22 | 0,00 | 3.116.417,96 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 115.666,05 | 24.235,21 | 0,00 | 139.901,26 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 2.466.642,69 | 509.874,01 | 0,00 | 2.976.516,70 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.543.682,09 | 502.900,73 | 0,00 | 3.046.582,82 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.543.682,09 | 502.900,73 | 0,00 | 3.046.582,82 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.543.682,09 | 502.900,73 | 0,00 | 3.046.582,82 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.2 | AMORTIZAÇÃO | 2.131.105,97 | 378.739,87 | 0,00 | 2.509.845,84 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
