| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 2.325,75 | 12.358,00 | 0,00 | 14.683,75 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.01 | FECOMÉRCIO - SALÁRIOS E ENCARGOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.071.951,97 | 348.227,51 | 4.230,43 | 2.415.949,05 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.071.951,97 | 348.227,51 | 4.230,43 | 2.415.949,05 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 74.058,39 | 12.004,16 | 0,00 | 86.062,55 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 134.209,88 | 35.288,87 | 0,00 | 169.498,75 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.518.703,60 | 217.968,13 | 3.752,38 | 1.732.919,35 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 342.166,80 | 82.966,35 | 478,05 | 424.655,10 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 10.427.791,56 | 1.498.280,10 | 0,00 | 11.926.071,66 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 6.541.740,39 | 980.013,74 | 0,00 | 7.521.754,13 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 6.541.740,39 | 980.013,74 | 0,00 | 7.521.754,13 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 6.541.740,39 | 980.013,74 | 0,00 | 7.521.754,13 |
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