| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 201.005,22 | 21.130,22 | 0,00 | 222.135,44 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 2.044.412,04 | 308.905,82 | 0,00 | 2.353.317,86 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 594.602,69 | 377.389,22 | 1.020,00 | 970.971,91 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 13.399.574,83 | 1.490.598,91 | 0,00 | 14.890.173,74 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 8.476.925,56 | 971.681,17 | 0,00 | 9.448.606,73 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 8.476.925,56 | 971.681,17 | 0,00 | 9.448.606,73 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 8.476.925,56 | 971.681,17 | 0,00 | 9.448.606,73 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.875.487,04 | 455.706,66 | 0,00 | 4.331.193,70 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.875.487,04 | 455.706,66 | 0,00 | 4.331.193,70 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | -4.208,08 | 8.641,66 | 0,00 | 4.433,58 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 3.879.695,12 | 447.065,00 | 0,00 | 4.326.760,12 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.601.438,52 | 515.974,51 | 0,00 | 5.117.413,03 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.601.438,52 | 515.974,51 | 0,00 | 5.117.413,03 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.601.438,52 | 515.974,51 | 0,00 | 5.117.413,03 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.2 | AMORTIZAÇÃO | 4.922.649,27 | 518.917,74 | 0,00 | 5.441.567,01 |
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