| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 222.135,44 | 17.053,97 | 0,00 | 239.189,41 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 2.353.317,86 | 213.491,22 | 0,00 | 2.566.809,08 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 970.971,91 | 161.097,59 | 2.250,00 | 1.129.819,50 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 14.890.173,74 | 1.512.497,45 | 0,00 | 16.402.671,19 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 9.448.606,73 | 992.557,30 | 0,00 | 10.441.164,03 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 9.448.606,73 | 992.557,30 | 0,00 | 10.441.164,03 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 9.448.606,73 | 992.557,30 | 0,00 | 10.441.164,03 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.331.193,70 | 476.582,77 | 0,00 | 4.807.776,47 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.331.193,70 | 476.582,77 | 0,00 | 4.807.776,47 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.433,58 | 8.748,06 | 0,00 | 13.181,64 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 4.326.760,12 | 467.834,71 | 0,00 | 4.794.594,83 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.117.413,03 | 515.974,53 | 0,00 | 5.633.387,56 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.117.413,03 | 515.974,53 | 0,00 | 5.633.387,56 |
| 11.novembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.117.413,03 | 515.974,53 | 0,00 | 5.633.387,56 |
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