| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121609 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA UNIDADE MÓVEL DE CULTURA - MAFRA | 59.247.989 GLAUCIA MACHADO FELICIO DOS REIS | 59.247.989/0001-85 | 28/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 102150 | DISPENSA | COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVA SEDE TUBARÃO (TOC 00148.01/2025) - DR | VISUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 00.181.794/0001-37 | 15/07/2025 | 29.590,00 | 0,00 | 28.390,00 | |||
| 2025 | 116998 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ESCOLA - BLU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 29/10/2025 | 2.086,00 | 0,00 | 371,87 | |||
| 2025 | 119772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM - TIJ | X COMP INFORMATICA EIRELI | 22.576.095/0001-29 | 18/11/2025 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | |||
| 2025 | 121507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA FECHAMENTO DO PROJETO DAS TURMAS DO FUNDAMENTAL 1 - SESC - JOI | ESKIMO DONA FRANCISCA COMERCIO LTDA | 42.653.911/0001-68 | 28/11/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 122320 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA DE 01 IMÓVEL EM FRAIBURGO | AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA | 13.016.939/0001-96 | 04/12/2025 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | |||
| 2025 | 123058 | DISPENSA | TROCA DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO RESTUARNTE QUE JA ESTÃO VENCIDOS. | COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEG | 09.490.425/0001-09 | 09/12/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 123601 | DISPENSA | MARMITA/REFEIÇÃO | JOSUE DE LIMA ALIMENTACAO LTDA | 35.606.065/0001-60 | 11/12/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 124167 | DISPENSA | GARÇON PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUCOS, INCLUINDO INSUMOS - SESC VERÃO 2026 - MAF | HERLON BARTENDER LTDA | 44.837.793/0001-73 | 16/12/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 124694 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO 2026 - PRA | MARTA CLARESIM CARDOSO DOS SANTOS | 38.820.390/0001-19 | 19/12/2025 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | |||
| 2025 | CC 007/25 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, FRANGOS, PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - SBS, MAF E CAN. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 14.042,30 | 14.042,30 | 2.732,32 | ||
| 2025 | CC 049/25 - 33 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | MP MARTINS ALIMENTOS LTDA | 19.259.390/0001-47 | 07/10/2025 | 12 | 34.115,40 | 0,00 | 6.684,78 | ||
| 2025 | 120302 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | FTS MULTIMARCAS LTDA | 46.513.786/0001-41 | 24/11/2025 | 1 | 1.238,72 | 0,00 | 1.238,72 | ||
| 2025 | 121657 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - SMO | SABIA GESTAO CRIATIVA LTDA ME | 21.213.122/0001-36 | 01/12/2025 | 2.547,20 | 0,00 | 2.547,20 | |||
| 2025 | 102702 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ETE, FOSSA DE GORDURA E HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | R.E. DESENTUPIDORA LTDA | 03.338.971/0001-34 | 18/07/2025 | 23.800,00 | 0,00 | 11.870,00 | |||
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