| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107726 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO COM VIGA DE CONCRETO ARMADO E INSTALAÇÃO DE 114 METROS DE GRADIL - JSU. | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 28/08/2025 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | |||
| 2025 | 116854 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO MURAL PARA HALL DE ENTRADA DO SESC LAGES | ADINAL PUBLICIDADE E TRANSPORTES LTDA - | 79.889.507/0001-06 | 29/10/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 119720 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CAMARIM DO EVENTO DE AFROCULTURA. SENDO NECESSÁRIA A MARCAÇÃO DE FORNECEDOR ÚNICO, EMBORA DOS ITENS SOLICITADOS, ALGUNS ESTÃO COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS EM OUTRO FORNECEDOR E NÃO NO QUE ESTÁ COM O PREÇO GERAL MENOR, PORÉM VISTO QUE SE TRATA DE UM COFFEE BREAK PARA CAMARIM, ONDE SE VÊ A NECESSIDADE E PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO SER APENAS DE UM FORNECEDOR, PARA QUE NÃO HAJA CONFLITOS E DESORGANIZAÇÃO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS. | CAQUI CAFÉ CAFETERIA LTDA | 47.222.884/0001-92 | 17/11/2025 | 866,52 | 0,00 | 866,52 | |||
| 2025 | 121500 | DISPENSA | SERVIÇO DE ANIMAÇÃO . | SAMANTHA BUCHNER PESSOA DA CRUZ 06388462 | 15.350.877/0001-80 | 28/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 122304 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DOBRÁVEL SEM BRAÇO DE MADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXERÊ | BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 86.375.078/0001-06 | 04/12/2025 | 4.259,28 | 0,00 | 4.259,26 | |||
| 2025 | 123038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | 09/12/2025 | 90,98 | 0,00 | 90,98 | |||
| 2025 | 123594 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE DEBATE DA MOSTRA CINEMA NEGRO CATARINENSE, NO DIA 27/11, ÀS 19H. 001115050001 - AUD/A.M-CINESESC RAZÃO SOCIAL: 61.171.547 GEORGI ANDRES DE OLIVEIRA CNPJ: 61.171.547/0001-44 ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA PREFEITO OSMAR CUNHA, 105, APT 1104, CENTRO - FLORIANÓPOLIS, 88.015-100 TELEFONES: (48) 9 8814-8957 E-MAIL: GEORGIANDRS@GMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 1227 CONTA CORRENTE: 01058004-2 | GEORGI ANDRES DE OLIVEIRA | 61.171.547/0001-44 | 12/12/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 124149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL. | ABC COOK MÁQUINAS E UTENSÍLIOS LTDA | 61.983.730/0001-44 | 16/12/2025 | 17.840,00 | 0,00 | 17.840,00 | |||
| 2025 | 124678 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO SESC VERÃO ARARANGUÁ | PAULO JERONIMO FERREIRA | 17.221.828/0001-72 | 19/12/2025 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |||
| 2025 | 124820 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAMAREIRA EXTRA PARA AUXILIAR NO DOMINGO - PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 05/01/2026 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | CC 049/25 - 24 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | DESCHAMPS ALIMENTOS LTDA | 09.292.441/0001-89 | 07/10/2025 | 12 | 20.957,00 | 0,00 | 2.193,85 | ||
| 2025 | 120295 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | FTS MULTIMARCAS LTDA | 46.513.786/0001-41 | 24/11/2025 | 1 | 1.238,72 | 0,00 | 1.238,72 | ||
| 2025 | 121516 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SESC VERÃO - SMO | 24.291.582 EDSON DOS SANTOS LEMES | 24.291.582/0001-70 | 28/11/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 101606 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE SALGADINHOS FRITO E ASSADOS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 11/07/2025 | 14.292,00 | 0,00 | 14.292,00 | |||
| 2025 | 116880 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DOS NICHOS NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PAULA REGINA MARTINELLO KUCHARSKI | 12.334.701/0001-46 | 29/10/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
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