| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125102 | DISPENSA | RODIZIO PARA CAMAS. | COMPENSADOS LAGES- CASA DO MARCENEIRO - | 79.426.243/0001-46 | 07/01/2026 | 84,52 | 0,00 | 84,52 | |||
| 2026 | 125370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 09/01/2026 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | |||
| 2026 | 126843 | DISPENSA | OFICINA DE ARTESANATO COM PALHA DE BUTIÁ, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2026, NO PROJETO SESC VERÃO, DURAÇÃO DE DUAS HORAS, MATERIAL POR CONTA DO OFICIEIRO. R$ 200/HORA. | ORLANDO MITSUZO SETANI | *.355.128-* | 22/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2026 | 126145 | DISPENSA | COMPRA DE KIT PARA INSTALAÇÃO EM MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DO BIBLIOSESC, O QUAL FOI VERIFICADO DURANTE O SERVIÇO DE REFORMA DO MESMO, A NECESSIDADE DE TROCA E MANUTENÇÃO ENQUANTO CAMINHÃO AINDA ESTÁ NO PROCESSO DE REPAROS INICIAIS E SEM O PESO DA ESTRUTURA DE MÓVEIS, CONFORME TOC 08802.01/2025. | MECANICA KP LTDA | 14.621.764/0001-09 | 15/01/2026 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2026 | 126474 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA PORTA REFEITÓRIO - HSBL | BLUPEL COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONIC | 83.845.818/0001-32 | 19/01/2026 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||
| 2026 | 126830 | DISPENSA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC VERÃO. | CRISTIANO SANTOS CAMARGO | 29.453.375/0001-99 | 21/01/2026 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | |||
| 2026 | 127246 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CABOS SALA IDIOMAS PATCH CORD CAT6 1.5M FURUKAWA MULTILAN - SJOA | MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.101.531/0001-73 | 26/01/2026 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | |||
| 2026 | 127609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DA UNIDADE | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 27/01/2026 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2026 | 127978 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PERSONALIZADO. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 29/01/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | |||
| 2026 | 128369 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE BOTÕES DA LAVADORA DE LOUÇA RESTAURANTE E TROCA DOS JATO DE ÁGUA DA LAVADORA DE LOUÇAS DA ESCOLA INFANTIL SESC JOI | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 02/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 128794 | DISPENSA | COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO BAR CAFÉ DO HSCAC | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 05/02/2026 | 521,80 | 0,00 | 521,80 | |||
| 2026 | 129178 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TINTA PRETA COR LAPIS PRETO, VEDAROSCA E ENGATE PLÁSTICO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESMARCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | 06/02/2026 | 227,35 | 0,00 | 227,35 | |||
| 2026 | 129719 | DISPENSA | CORDÃO DE FITILHOS | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 11/02/2026 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | |||
| 2026 | 130157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AULA TEMÁTICA E MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO. SLCAÇ | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 13/02/2026 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | |||
| 2026 | 130638 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 19/02/2026 | 3.420,79 | 0,00 | 3.420,79 | |||
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