| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131078 | DISPENSA | TRANSPORTE DE MAQUINA DE CAFE PARA MANUTENÇAO EM LAGES - VALOR COM O RETORNO DO CONSERTO - SJOA | KAKA TRANSPORTES | 25.242.969/0001-08 | 23/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2026 | 131649 | DISPENSA | QUEIJO PARA ESCOLA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 27/02/2026 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | |||
| 2026 | 132500 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL REFTE MÊS 02/2026 - JOA | BRANDALISE & PADILHA ASS. CONS EM SEG HI | 10.665.295/0001-79 | 05/03/2026 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2026 | 133540 | DISPENSA | TECIDOS | TECIDOS SIMAS LTDA | 17.208.540/0001-68 | 13/03/2026 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2026 | 135324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES EDUCAÇÃO E VIVA DIGITAL-SLCAÇ | PRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA | 12.497.666/0003-48 | 26/03/2026 | 158,74 | 0,00 | 158,74 | |||
| 2026 | 124855 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSOTERAPIA PARA EVENTO SESC VERAO ARENA CANASVIEIRAS, DE 09 A 18/01/26. | DANIELLI DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 10932158951 | 39.498.572/0001-88 | 05/01/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2026 | 125075 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS DE VERÃO 12 A 30/01/2026 -BLU | AMANDA CRISTINA GARDIN | *.200.699-* | 07/01/2026 | 3.750,00 | 0,00 | 3.130,00 | |||
| 2026 | 125343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITA HF 132 PARA TAKEAWAY E REDE CULINARIA PARA RESTAURANTE | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 09/01/2026 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | |||
| 2026 | 125742 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA ACADEMIA ORÇAMENTO EM ANEXO | ATACADAO MASTERPEL LTDA | 37.627.730/0001-27 | 13/01/2026 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | |||
| 2026 | 126100 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DO EVENTO SESC VERÃO , NOS DIAS 24 E 25/01/26 - CON | TRIPLO CONTEUDO VISUAL LTDA | 58.476.700/0001-37 | 15/01/2026 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2026 | 126437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 19/01/2026 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | |||
| 2026 | 126789 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO COZINHA - RDS | MAQVALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS | 03.358.940/0001-45 | 21/01/2026 | 1.352,90 | 0,00 | 1.352,90 | |||
| 2026 | 127204 | DISPENSA | LIMPEZA DE FOSSA | ATOMICA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD | 03.830.911/0001-34 | 23/01/2026 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2026 | 127560 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA PARA O SESC VERÃO, DE 26 A 30 DE JANEIRO, DAS 13H ÀS 19H. CONFORME SOLICITADO AO ANDERSON DA APLAN FOI DESMARCADO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. | HEITOR DA SILVA CHAVEZ CALDERON | *.659.859-* | 27/01/2026 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2026 | 127946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS E FORMAÇÃO PEDAGOGICA | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 29/01/2026 | 786,61 | 0,00 | 786,61 | |||
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