| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127205 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ADAPÇÃO NOVA ETE - AJUSTE E REPARO NECESSÁRIO PARA EVITAR COLAPSO DA REDE | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 23/01/2026 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | |||
| 2026 | 127558 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE XÍCARAS COM PIRES PARA ATENDER EVENTOS DO RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 27/01/2026 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | |||
| 2026 | 127940 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS (ESCADA E ELEVADOR) ACADEMIA - LAGUNA | COMERCIAL SERTEX LTDA ME | 03.028.012/0001-12 | 29/01/2026 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |||
| 2026 | 128314 | DISPENSA | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE ÁGUA DA UNIDADE - RDS | DETEPLAN - DEDETIZACAO, TECNOLOGIA E PLA | 08.843.596/0001-01 | 02/02/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2026 | 128741 | DISPENSA | BOLO DE CHOCOLATE | SUPERMERCADO FELICIANO LTDA | 09.327.975/0001-01 | 04/02/2026 | 79,98 | 0,00 | 78,94 | |||
| 2026 | 129128 | DISPENSA | TEXTURA PARA MURO E ROLO DE PINTURA | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 06/02/2026 | 180,70 | 0,00 | 180,70 | |||
| 2026 | 129668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA CADEIRA DA GERENCIA DO HSCAC | IMAGINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA | 41.545.608/0001-89 | 11/02/2026 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2026 | 130108 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HSCAC | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 14/02/2026 | 853,65 | 0,00 | 853,66 | |||
| 2026 | 130540 | DISPENSA | LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA - COR BRANCA OU PRETA A DEFINIR | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA | 15.058.580/0001-45 | 19/02/2026 | 225,90 | 0,00 | 225,90 | |||
| 2026 | 131076 | DISPENSA | FORMATAÇÃO | INOVELAN SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.608.113/0001-77 | 23/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2026 | 131645 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DO SESC ESCOLA LAGES | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 27/02/2026 | 1.859,44 | 0,00 | 1.859,44 | |||
| 2026 | 132499 | DISPENSA | PRATOS | MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME | 17.847.111/0001-30 | 05/03/2026 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | |||
| 2026 | 133524 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AÇÃO SEMANA D COM A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 13/03/2026 | 41,94 | 0,00 | 37,41 | |||
| 2026 | 135299 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 26/03/2026 | 135,07 | 0,00 | 135,07 | |||
| 2026 | 125368 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PARA SESC VERÃO - PRA | 52.964.623 JEAN MARCELLO MAFRA | 52.964.623/0001-88 | 09/01/2026 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
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