| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46172 | DISPENSA | ALIMENTOS. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 09/04/2024 | 0 | | 25,23 | 0,00 | 25,23 |
| 2024 | 46174 | DISPENSA | RESISTENCIA. | COZINOX INDUSTRIA E COM?RCIO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 08.440.326/0001-41 | | 09/04/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 46175 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DA LONA DEVIDO AVARIAS PELO TEMPO DE EXPOSI??O COMO TAMB?M NOVA CAMPANHA | RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL | 05.779.287/0001-13 | | 09/04/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 46176 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAF? DA MANH? PARA A??O DO QUALIVIDA SESC CHAPEC? | AURY OLIVEIRA DA FONSECA | | *.932.039-* | 09/04/2024 | 0 | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 2024 | 46177 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REPOSI??O NA ODONTOLOGIA | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 09/04/2024 | 0 | | 962,90 | 0,00 | 962,90 |
| 2024 | 46178 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES PARA O LANCHE/ALMO?O DA EDUCA??O INFANTI ATENDE A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 09/04/2024 | 0 | | 1.232,80 | 0,00 | 1.193,64 |
| 2024 | 46179 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES PARA O LANCHE/ALMO?O DA EDUCA??O INFANTI ATENDE A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 09/04/2024 | 0 | | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| 2024 | 46180 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DE PIAS E TOMADAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | | 09/04/2024 | 0 | | 248,40 | 0,00 | 248,40 |
| 2024 | 46181 | DISPENSA | CANE??O POLID HOTEL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0014-30 | | 09/04/2024 | 0 | | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 2024 | 46183 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE ESTAVAM EM FALTA NO CD PARA A UNIDADE DE SA? BENTO DO SUL | SUPERMERCADO SUPERPAO SA | 77.883.320/0051-20 | | 09/04/2024 | 0 | | 239,79 | 0,00 | 239,79 |
| 2024 | 46182 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE 12 ESTA??ES DO PARQUE DE AVENTURAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANTONIO DE OLIVEIRA 82112037900 | 13.817.365/0001-55 | | 09/04/2024 | 0 | | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2024 | 46184 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA EXCURS?O CALDAS NOVAS - PRA | HOTEL NACIONAL INN LTDA EPP | 67.436.923/0001-61 | | 09/04/2024 | 0 | | 10.200,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 2024 | 46185 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLANTAS E ADUBO PARA PLANTAS UNIDADE SBS | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | | 09/04/2024 | 0 | | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| 2024 | 89/2024 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO PARA O SESC PALHO?A CONFORME TOC 2607. | J7 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO EIRELI | 22.509.187/0001-96 | | 26/05/2024 | 4 | | 14.408,00 | 0,00 | 14.408,00 |
| 2024 | 46186 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O DOS VE?CULOS DO SESC RIO DO SUL | ANTONIO CARDOZO DA SILVA LAVA??O ME | 18.098.235/0001-23 | | 09/04/2024 | 0 | | 4.100,00 | 0,00 | 3.920,00 |
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