| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44818 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIA PRIMA PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE EST?TICA FACIL- PELLING FACIAL | GEZILANE ROSA DA SILVA GUIMAR?ES-ME | 05.425.759/0001-30 | | 27/03/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 44819 | DISPENSA | IMPRESSAO COLORIDA A4 PARA DIVULGA?AO DO MENTE ATIVA NOS CONSULTORIOS E POSTINHOS DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOAQUIM - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | | 27/03/2024 | 0 | | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 2024 | 44820 | DISPENSA | TANQUE BRANCO DE 15L E TORNEIRA PL?STICA PRETA PARA JARDIM. | REIS & FILHOS LTDA | 07.401.286/0001-66 | | 27/03/2024 | 0 | | 50,30 | 0,00 | 50,30 |
| 2024 | 44823 | DISPENSA | ITENS PARA PLANTIO - JARDIM VERTICAL | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | | 27/03/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 44822 | DISPENSA | PAPEL CARTOLINA | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 | | 27/03/2024 | 0 | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 2024 | 44824 | DISPENSA | RESIST?NCIA U PARA BUFFET 3000W 220V | QUALINOX LTDA | 23.194.690/0001-62 | | 27/03/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 2024 | 44825 | DISPENSA | M?O DE OBRA DE TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA (MOTOR) DA C?MARA CONGELADA - SESC PRAINHA | DAIANY LARISSA TITON 03716489980 | 23.781.871/0001-95 | | 27/03/2024 | 0 | | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| 2024 | 44829 | DISPENSA | APOIO DE P?S - GJU | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 27/03/2024 | 0 | | 72,90 | 0,00 | 72,90 |
| 2024 | 44830 | DISPENSA | COMPRA DE VALVULA LAVATORIO E TUBO EXTENSOR PARA MANUTEN??O NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ED. INFANTIL | REIS & FILHOS LTDA | 07.401.286/0001-66 | | 27/03/2024 | 0 | | 169,20 | 0,00 | 169,20 |
| 2024 | 44831 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SESC PRAINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 27/03/2024 | 0 | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2024 | 44832 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SESC PRAINHA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 27/03/2024 | 0 | | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| 2024 | 44833 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SESC PRAINHA | CESAR TINTAS LTDA | 04.804.413/0002-60 | | 27/03/2024 | 0 | | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 2024 | 44834 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 27/03/2024 | 0 | | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 |
| 2024 | 44854 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE EVENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | QUALITYMAIS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA | 44.752.689/0001-86 | | 27/03/2024 | 0 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 44836 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ESCOLA | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | | 27/03/2024 | 0 | | 330,57 | 0,00 | 330,57 |
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