| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53306 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND DA CRECHE - SESC JOINVILLE | FANTASY PLAY COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 07.379.201/0001-90 | | 11/06/2024 | 0 | | 4.232,93 | 0,00 | 4.232,93 |
| 2024 | 53655 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ALGOD?O DOCE PARA FESTA JUNINA DO DIA 22/06/24 - CAN | CLEIDIELE IDALENCIO | 20.930.957/0001-44 | | 13/06/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 57713 | DISPENSA | PACOTE DE BAL?O COM 50 UN ROLO DE BARBANTE CRU | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | | 16/07/2024 | 0 | | 72,60 | 0,00 | 72,60 |
| 2024 | 54522 | DISPENSA | TAMBOR DE LIXO | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | | 19/06/2024 | 0 | | 399,60 | 0,00 | 399,60 |
| 2024 | 54871 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O | COMERCIAL CIOTTA MAT. CONST. PE?AS P VE? | 07.544.734/0001-80 | | 21/06/2024 | 0 | | 106,30 | 0,00 | 106,30 |
| 2024 | 55212 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA O PROJETO FORMA??O DE LEITORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | | 26/06/2024 | 0 | | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 2024 | 55523 | DISPENSA | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA CRIANCAS DE 3 A 13 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO VER COM SA?DE - 01 OR?AMENTO E 02 NEGATIVAS. | CLINICA DA VISAO HADDAD LTDA | 02.350.647/0001-79 | | 01/07/2024 | 0 | | 4.350,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2024 | 55899 | DISPENSA | PE?AS PARA MANUTEN??O/TROCA DE ?LEO DO GERADOR DE ENERGIA CUMMINS - HSCAC | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | | 03/07/2024 | 0 | | 3.406,09 | 0,00 | 3.406,09 |
| 2024 | 56278 | DISPENSA | COFFEE BREAK QUALIVIDA - SESC CHAPEC? | SABOR & ARTE COMERCIO DE DOCES E SALGADO | 07.833.597/0001-02 | | 04/07/2024 | 0 | | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 2024 | 61641 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (FRETE) PARA O EVENTO BRINCAR ? DEMAIS | ZOLMAR NOVELLO ME | 07.594.645/0001-49 | | 19/08/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 56952 | DISPENSA | COMPRA DE TABLET PARA UTILIZA??O NO TEATRO SESC PRAINHA - PARA UTILIZA??O DA MESA DE SOM | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.559,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| 2024 | 57284 | DISPENSA | MARMORE DA VITRINE | MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA | 07.085.057/0001-80 | | 12/07/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 57636 | DISPENSA | AQUISI??O DE SAPATO PARA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (EPI) - SMO | JAIME LUIZ FONTANA | 95.881.900/0001-00 | | 16/07/2024 | 0 | | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 2024 | 57960 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DO QUADRICICLO AZUL. | VR7 SPORTS LTDA | 33.254.760/0001-84 | | 18/07/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 58306 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | BDG CLIMATIZA??O INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA | 20.622.347/0001-83 | | 22/07/2024 | 0 | | 2.153,27 | 0,00 | 2.153,27 |
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