| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41045 | DISPENSA | REVELA??O DE FOTOS PARA ATIVIDADES DO CRIAR SESC - CAN | GIOVANI HENRIQUE ZACKO | 06.287.383/0001-07 | | 21/02/2024 | 0 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2024 | 41398 | DISPENSA | TRASLADO- EXCURS?O TERMAS MACHADINHO - JOI | C?U AZUL TRANSPORTE RODVI?RIO DE PASSAGEIROS LTDA | 34.707.652/0001-82 | | 26/02/2024 | 0 | | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 2024 | 41766 | DISPENSA | DESINCRUSTA??O E LIMPEZA NO AMBIENTE DA COZINHA CENTRAL DO HSCAC. | BIO CLEANING FLORIPA COIFAS, EXAUST?O RE | 30.361.134/0001-07 | | 28/02/2024 | 0 | | 11.810,50 | 0,00 | 11.810,50 |
| 2024 | 42148 | DISPENSA | OFICINA CULIN?RIA PARA OS ALUNOS DA EJA | CANOINHAS EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 52.890.002/0001-05 | | 01/03/2024 | 0 | | 878,90 | 0,00 | 878,90 |
| 2024 | 42533 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADES ESCOLAR-CRIAR-SLCA? | OSVALDO MARIANI | 83.057.893/0001-39 | | 05/03/2024 | 0 | | 190,00 | 0,00 | 169,26 |
| 2024 | 42853 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES PARA AUL?O SHOW DO DIA 16/03 | VN SERVI?OS DE COPIAS LTDA | 10.356.414/0001-01 | | 07/03/2024 | 0 | | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 2024 | 43226 | DISPENSA | RESISTENCIA FORNO COMBINADO DA MARCA WICTORY | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS EL?TRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | | 12/03/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 43601 | DISPENSA | COFFEE BREAK | ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA. M | 11.406.856/0001-88 | | 14/03/2024 | 0 | | 899,27 | 0,00 | 899,27 |
| 2024 | 43898 | DISPENSA | FRUTAS PARA AUL?O DE GIN?STICA | SUPERMERCADO BRUDA LTDA | 79.645.404/0001-92 | | 18/03/2024 | 0 | | 136,82 | 0,00 | 136,82 |
| 2024 | 44266 | DISPENSA | FITA ADESIVA, PAPEL | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 21/03/2024 | 0 | | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| 2024 | 44580 | DISPENSA | AQUISI?AO DE DETERGENTE NEUTRO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - SJOA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 25/03/2024 | 0 | | 226,30 | 0,00 | 226,30 |
| 2024 | 44903 | DISPENSA | AQUISI??O DE LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE M?SICA. | ARTE E VIDRO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 08.987.728/0001-60 | | 27/03/2024 | 0 | | 854,56 | 0,00 | 854,56 |
| 2024 | 45206 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSULTA ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/PERI?DICOS E EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | | 02/04/2024 | 0 | | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 2024 | 45518 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA | 80.727.928/0001-01 | | 04/04/2024 | 0 | | 998,40 | 0,00 | 994,00 |
| 2024 | 45868 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRATO PARA VASO CER?MICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MORAES E JOSEFINO COMERCIO DE VASOS LTDA | 51.076.937/0001-81 | | 08/04/2024 | 0 | | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
