| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62733 | DISPENSA | ITENS PARA ATIVIDADES DO PROJETO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 29/08/2024 | 0 | | 279,50 | 0,00 | 279,50 |
| 2024 | 63114 | DISPENSA | SERVI?O DE GAR?OM | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | | 02/09/2024 | 0 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2024 | 63477 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA EVENTO DE ABERTURA DO JIM 2024 EM 09/09 NO HOTEL SESC CACUP? | ROBERT DE SOUZA SOMMERFELD | 14.248.661/0001-45 | | 05/09/2024 | 0 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 63819 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA GINASTICA ARTISTICA | DEDOBRINQUEDO COM?RCIO DE PLAYGROUNDS LT | 07.661.913/0001-06 | | 05/09/2024 | 0 | | 790,35 | 0,00 | 790,35 |
| 2024 | 64190 | DISPENSA | SERVI?OS FOTOGR?FICOS SESC CIDAD?O DO BEM, DIA 06/09 - JOA | VALTER EDEMUNDO HABECH | 52.385.522/0001-52 | | 09/09/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 64530 | DISPENSA | SACO COLETOR | OREN CLEAN LIMPEZA EIRELI | 15.813.623/0001-50 | | 10/09/2024 | 0 | | 275,56 | 0,00 | 275,56 |
| 2024 | 64854 | DISPENSA | BAL?O, P?ES, TRAVESSA E CONFEITOS DE DECORA??O PARA USO SESC INTEGRA E ANIVERS?RIO | LOJA DO TURCO LTDA | 23.447.897/0001-00 | | 12/09/2024 | 0 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2024 | 65167 | DISPENSA | 4 LAMPADAS BULBO DE 200W | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 16/09/2024 | 0 | | 991,44 | 0,00 | 991,44 |
| 2024 | 65510 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDRA LASC?O BEM COMO O CANO PVC PARA USO NO REPARO DE CAL?ADAS E DRENO PR?XIMO DA HORTA NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 18/09/2024 | 0 | | 1.816,40 | 0,00 | 1.816,40 |
| 2024 | 65845 | DISPENSA | MATERIAL EL?TRICO PARA USO DA MANUTEN??O. | COISARADA ELETRICIDADE LTDA | 85.257.145/0001-25 | | 22/09/2024 | 0 | | 173,60 | 0,00 | 173,60 |
| 2024 | 66221 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA UTILIZA??O DA UNIDADE. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 25/09/2024 | 0 | | 887,70 | 0,00 | 887,70 |
| 2024 | 66600 | DISPENSA | SERVI?O DE GUIA VIAGEM ESCOLAR DO 6? ANO -NO DIA 03/10/2024 | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | | 27/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 66951 | DISPENSA | AQUISI??O DE DUAS MOLAS PRA TROCA DA PORTA DE ACESSO DA ESCOLA PREDIO CENTRAL ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 01/10/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 67287 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - SESC BLUMENAU | DENTAL TEDESCO COM. DE MATERIAL ODONTOLO | 09.122.247/0001-55 | | 02/10/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 67726 | DISPENSA | RC 261454 | ESTILO & ARTE ORGANIZACAO DE FESTAS E EV | 05.525.965/0001-11 | | 04/10/2024 | 0 | | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
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