| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43187 | DISPENSA | KIT DOBRADI?A CANECO 26 C/ CAL?O TRAVA DE SEGURAN?A INOX QUADRADA DUPLA | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | | 11/03/2024 | 0 | | 105,50 | 0,00 | 105,50 |
| 2024 | 43188 | DISPENSA | SERVI?OD E EXAMERS M?DICO OCUPACIONAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TR | 09.441.019/0001-48 | | 12/03/2024 | 0 | | 1.621,50 | 0,00 | 1.621,50 |
| 2024 | 43189 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS EL?TRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | | 12/03/2024 | 0 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2024 | 43190 | DISPENSA | MANUTEN??O ACERVO SCPAL | ZANDER FACILITIES LTDA | 39.335.541/0001-06 | | 12/03/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 43191 | DISPENSA | AQUISI??O DE BANNER EM LONA PARA A??ES EDUCATIVAS | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 12/03/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 43192 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O A4 PRETO E BRANCO DE MATERIAIS PARA O PROJETO | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 12/03/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 43193 | DISPENSA | MANUTENCAO APARELHO DE PILATES, AJUSTES, TROCA DE PARAFUSOS | EVERTON ZANLUCA DE MATOS | 48.684.024/0001-33 | | 12/03/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 43194 | DISPENSA | TOALHA OLEADA | CRICIFIOS COMERCIO DE FIOS E LINHAS LTDA | 83.663.732/0001-99 | | 12/03/2024 | 0 | | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| 2024 | 43195 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS REFERENTES AO PROJETO DO PRIMEIRO SEMESTRE | FABRICIO WILL LTDA ME | 78.871.266/0001-05 | | 12/03/2024 | 0 | | 345,50 | 0,00 | 345,50 |
| 2024 | 43197 | DISPENSA | CONTRATA??O SERV. DE BARCA ILHA DO MEL E GUIA LOCAL - SESC BALNEARIO CAMBORIU | TRANSPORTE MARITIMO BARCA DA ILHA LTDA | 07.655.974/0001-52 | | 12/03/2024 | 0 | | 2.480,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 2024 | 43246 | DISPENSA | M?O OBRA CONSERTO EMERGENCIAL DA TORNEIRA DIGITAL PIA DE LAVAR M?OS DA COZINHA ESCOLA | ORIGINAL SOLU??ES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | | 12/03/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 43198 | DISPENSA | CABO HDMI 15 MTS | LIESCH COMERCIO E INFORM?TICA LTDA ME | 00.981.725/0001-08 | | 12/03/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 43203 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O PERU - GLA | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | | 12/03/2024 | 0 | | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 2024 | 43204 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - RANCHO QUEIMADO - PRA | TATIANA YAMAMOTO GALINDO | 15.383.504/0001-05 | | 12/03/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 43206 | DISPENSA | COMPRA DE SERINGAS COM A FINALIDADE DE DECORA??O/LEMBRAN?A EM ALUS?O AO DIA DA FELICIDADE. | HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03.046.140/0001-99 | | 12/03/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
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