| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43041 | DISPENSA | AQUISI??O DE FARINHA DE MILHO FINA PARA EDUCA??O - SMO | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 11/03/2024 | 0 | | 11,98 | 0,00 | 11,98 |
| 2024 | 43044 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTAS DE ARM?RIO PARA O MULTILAB | SIQUEIRA MOVEIS LTDA | 06.075.677/0001-75 | | 11/03/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 43045 | DISPENSA | MANUTEN??O DE PASS TROUGH REFRIGERADO | ROBERTO REFRIGERACAO LTDA | 07.652.508/0001-13 | | 11/03/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | 43046 | DISPENSA | SAPATEIRA VERTICAL INOX 6 PARES COM PRATELEIRA ALTURA: 35 CM LARGURA: 50 CM COMPRIMENTO: 30 CM | AGVANTI COMERCIAL LTDA | 47.622.380/0001-60 | | 11/03/2024 | 0 | | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2024 | 43048 | DISPENSA | APRESENTA??O MUSICAL COM GUSTAVO BORGES DUARTE, QUE SER? REALIZADA NO DIA 20 DE MAR?O DE 2024 ?S 14H, DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DA FELICIDADE. | GUSTAVO BORGES DUARTE 01001482980 | 46.064.108/0001-49 | | 11/03/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 43047 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA FAZER MANUTEN??O NA GRAMA DO JARDIM DA UNIDADE. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 11/03/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 81,60 |
| 2024 | 43073 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO PARA A SALA DE PSICOLOGIA SESC S?O BENTO DO SUL - TOC 5014/23 | MW DEPARTAMENTOS LTDA | 46.922.149/0001-29 | | 11/03/2024 | 0 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 43074 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO PARA A SALA DE PSICOLOGIA SESC S?O BENTO DO SUL - TOC 5014/23 | MW DEPARTAMENTOS LTDA | 46.922.149/0001-29 | | 11/03/2024 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 43050 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | | 11/03/2024 | 0 | | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 2024 | 43052 | DISPENSA | AQUISI??O DE FURADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | LUHRS IND E COM DE PROD METALURGICOS LTD | 11.250.042/0003-69 | | 11/03/2024 | 0 | | 437,00 | 0,00 | 437,00 |
| 2024 | 43055 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA DE TURISMO LOCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXCURS?O BLUMENAU E POMERODE. PER?ODO DE 22 A 24/03/2024. STS 02/2024. CARLA KRIEWALL. DI?RIA R$ 450,00 (SENDO DOIS DIAS O TOTAL DE R$ 900,00) MEI E CADASTUR SOB O MESMO N?MERO: 308077750001-34 | CARLA ELISA KRIEWALL 44526415987 | 30.807.775/0001-34 | | 11/03/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 43053 | DISPENSA | AQUISI??ES DE OVOS DE P?SCOA PARA BRINDES COLABORADORES - QUALIVIDA SESC VILA NOVA. | FRANCIELE NAIANA FELLER | 42.130.045/0001-20 | | 11/03/2024 | 0 | | 961,00 | 0,00 | 961,00 |
| 2024 | 43054 | DISPENSA | AQUISI??ES DE OVOS DE P?SCOA PARA BRINDES COLABORADORES - QUALIVIDA SESC BLUMENAU | FRANCIELE NAIANA FELLER | 42.130.045/0001-20 | | 11/03/2024 | 0 | | 961,00 | 0,00 | 961,00 |
| 2024 | 43060 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO E BASE MOP PARA LIMPEZA DE AMBIENTES - JSU | MJD COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.695.192/0001-26 | | 11/03/2024 | 0 | | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| 2024 | 43062 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE PALESTRANTE PARA O EVENTO CAF? COM PARCEIROS (MESA BRASIL) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | PINHEIRO S/S | 51.677.345/0001-15 | | 11/03/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
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