| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50837 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INC?NCIO PARA PALHO?A E SESC COMUNIDADE | NR.COM TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 32.524.254/0001-03 | | 17/05/2024 | 0 | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2024 | 51206 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 21/05/2024 | 0 | | 388,90 | 0,00 | 388,90 |
| 2024 | 51623 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A ACADEMIA DA NOVA UNIDADE DO SESC XANXER? | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 27/05/2024 | 0 | | 2.379,00 | 0,00 | 2.379,00 |
| 2024 | 51907 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DA QUADRA - SLCA? | M RAFFAELLI LTDA | 37.196.860/0014-77 | | 28/05/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 52271 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA INTEGRA SESC MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | | 03/06/2024 | 0 | | 12,89 | 0,00 | 12,89 |
| 2024 | 52571 | DISPENSA | AQUISI??ES DE FOGAREIROS PARA EVENTOS - SESC VILA NOVA | GILEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.128.274/0001-00 | | 05/06/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 52926 | DISPENSA | SERVI?OS EL?TRICOS DE TROCA DE INTERRUPTOR E TROCA DE LAMPADAS - JOA | CRISTIANO BISINELLA 05954875995 | 21.659.596/0001-06 | | 07/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 53281 | DISPENSA | CONSERTO CAFETEIRA E LIQUIDIFICADOR - RDS | G&G SOLUCOES ELETRICAS E GASTRONOMIA LTDA | 85.778.215/0001-90 | | 11/06/2024 | 0 | | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 2024 | 53640 | DISPENSA | QUADRI VERMELHO. | VIA PASSOS SC COM. DE VE?CULOS LTDA | 33.526.028/0001-16 | | 13/06/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 54104 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O - SJB | PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA | 15.558.465/0001-30 | | 17/06/2024 | 0 | | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 2024 | 54512 | DISPENSA | MATERIAIS PARA SERVI?O DE BORDO EM EXCURS?ES | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | | 19/06/2024 | 0 | | 25,98 | 0,00 | 21,99 |
| 2024 | 54840 | DISPENSA | MATERIAL PARA FESTA JUNINA - SESC PRAINHA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | | 21/06/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 2024 | 57608 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRA DE CARGA DE G?S P45 REFERENTE AS REFEI??ES DA EDUCA??O NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL. SEGUE EM ANEXO OS OR?AMENTOS FEITOS COM OS DISTRIBUIDORES QUE ACEITAM NOSSA FORMA DE PAGAMENTO, COM O PRE?O VENCEDOR QUE FOI O JAIRO. | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | | 16/07/2024 | 0 | | 392,44 | 0,00 | 392,44 |
| 2024 | 55539 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ACADEMIA - JOA. | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.068,80 | 0,00 | 1.068,80 |
| 2024 | 55850 | DISPENSA | REF A COMPRA DE TRIGO PARA LANCHE EDUCA??O N?O DISPON?VEL NO CD - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | | 02/07/2024 | 0 | | 17,99 | 0,00 | 17,99 |
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