| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CC 017/24 - 14 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS AQUISI??O: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E A?A? | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | | 10/06/2024 | 12 | | 56.610,00 | 0,00 | 8.648,10 |
| 2024 | 49843 | PREG?O | AQUISI??O DE TABLETS E DATA SHOW PARA AS UNIDADES DO SESC | IPB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 48.059.630/0001-68 | | 08/05/2024 | 0 | | 2.562,13 | 0,00 | 2.562,13 |
| 2024 | 263/2024-SCPAL | PREG?O | MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DO SESC/SC. | ADAGIL CLIMATIZA??O LTDA | 95.811.790/0001-00 | | 17/09/2024 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 255 | PREG?O | TRP DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIAS E SOFTWARE DE SEGURAN?A - ADES?O NO PE 08/2023 DO DN PELO PER?ODO DE 12 MESES, PRORROG?VEL AT? O LIMITE DA RESOLU??O 1252/2012 E SUAS ALTERA??ES | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | | 18/05/2024 | 12 | | 594.177,00 | 0,00 | 124.174,50 |
| 2024 | 44043 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE CONTRATA??O DE BANDA DE FORR? PARA OS H?SPEDES DO HOTEL SESC CACUP? | LEONARDO KUPCHIK GUIMARAES 04202869931 | 46.606.845/0001-26 | | 19/03/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 47268 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIO ESPECIALIZADO - PROJETO OXIGENIO - EST | MARCELA FRISCHEISEN RIBEIRO | 48.642.757/0001-05 | | 17/04/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 37047 | DISPENSA | TORNEIRA, RESISTENCIA CHUVEIRO E PANOS DE PRATO | LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | | 09/01/2024 | 0 | | 140,10 | 0,00 | 140,10 |
| 2024 | 55293 | INEXIGIBILIDADE | REALIZA??O DA APRESENTA??O XEPA, PELO PROJETO OXIG?NIO - SESC PRAINHA | CASSIANO TISSIANI VEDANA | 13.986.342/0001-74 | | 27/06/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 37367 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO PARA A SALA DE PSICOLOGIA DO SESC MAFRA - TOC 5014/23 | MW DEPARTAMENTOS LTDA | 46.922.149/0001-29 | | 12/01/2024 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 61971 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O LOCAL - MUSEU DE FLORIANOPOLIS SESC | MATEUS ALBERTO DA COSTA 01889208973 | 17.109.464/0001-33 | | 21/08/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 65663 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA GRUPO EXC TERMAS ROMANAS 138/2024-JOI - FORNECEDOR ?NICO | HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA | 00.153.470/0001-95 | | 20/09/2024 | 0 | | 42.458,00 | 0,00 | 42.458,00 |
| 2024 | 39594 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E OL?O LUBRIFICANTE PARA RO?ADEIRA DE SESC VILA NOVA | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 02.050.924/0001-28 | | 06/02/2024 | 0 | | 118,57 | 0,00 | 118,57 |
| 2024 | 37976 | DISPENSA | MI?ANGAS | MARIA NELY DOS SANTOS MELO | 17.629.798/0001-38 | | 18/01/2024 | 0 | | 296,70 | 0,00 | 296,70 |
| 2024 | 38183 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O ALAMBRADO DO CAMPO DE GRAMA SINT?TICA - SESC BRUSQUE TRAMITANDO VIA TOC 0134/2024 | RIEG TELAS E ESTRIBOS | 18.732.833/0001-02 | | 22/01/2024 | 0 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | 38565 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA O BRINCANDO NAS F?RIAS | COMERCIO DE HORTIFRUTI E CEREAIS CRICIUMA LTDA | 32.013.953/0001-80 | | 25/01/2024 | 0 | | 663,33 | 0,00 | 371,04 |
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