| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63283 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DA UNIDADE DEVIDO AVARIA, QUEBRA DE TAMPA. | GREPEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 06.933.151/0001-89 | | 03/09/2024 | 0 | | 224,75 | 0,00 | 224,75 |
| 2024 | 63072 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 30/08/2024 | 0 | | 296,10 | 0,00 | 296,10 |
| 2024 | 63439 | DISPENSA | SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS VERDES | ENTULHO E TRANSPORTES LTDA - ME | 04.739.770/0001-01 | | 03/09/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 63796 | DISPENSA | CONTRATA??O DE RADIO PARA DIVULGA??O DE SERVI?OS PRESTADOS PELA UNIDADE - SJB | ALACE GOMES 00363627944 | 17.799.617/0001-11 | | 05/09/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 64159 | DISPENSA | SERVI?OS DE IMPRESS?O PARA A??O EDUCATIVA MESA BRASIL - LAG. | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | | 09/09/2024 | 0 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2024 | 64504 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITA??ES CC 226 E 227/23, QUE RESULTARAM DESERTOS E CANCELADOS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | COFERPAN COM. CATARINENSE DE PROD. PARA PANIFICA?AO LTDA | 06.218.282/0001-84 | | 10/09/2024 | 0 | | 256,38 | 0,00 | 256,38 |
| 2024 | 64848 | DISPENSA | SERVI?O DE PROJETO 3D DE JARDINAGEM | FLORICULTURA E JARDINAGEM PINGO DE OURO LTDA | 09.132.270/0001-20 | | 12/09/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 65140 | DISPENSA | COMPRA DE DESENGORDURANTE PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | | 16/09/2024 | 0 | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2024 | 65487 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOS? | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | | 18/09/2024 | 0 | | 2.440,68 | 0,00 | 2.440,68 |
| 2024 | 65812 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE ?GUA PARA EVENTO CIDAD?O DO BEM DIA 21/09 - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | | 20/09/2024 | 0 | | 194,60 | 0,00 | 194,60 |
| 2024 | 66192 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAF? PARA DIAS 25 E 26/09 - RDS | LIEDI CONFEITARIA LTDA | 85.319.788/0001-56 | | 25/09/2024 | 0 | | 145,50 | 0,00 | 137,50 |
| 2024 | 66563 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL | KITAL MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA. | 01.762.220/0001-15 | | 26/09/2024 | 0 | | 867,20 | 0,00 | 867,20 |
| 2024 | 66917 | DISPENSA | MATERIAL DE COMNSUMO . | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 30/09/2024 | 0 | | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| 2024 | 67260 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 02/10/2024 | 0 | | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 2024 | 67697 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESAS PARA ?REA EXTERNA DA LANCHONETE - PRSLAG | LPX COM?RCIO DE M?VEIS GLOBAL EIRELE - M | 17.051.162/0001-51 | | 04/10/2024 | 0 | | 17.624,32 | 0,00 | 17.624,32 |
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