| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57320 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE ODONTO - SESC CRICI?MA | BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA | 76.560.358/0001-30 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.591,38 | 0,00 | 1.591,38 |
| 2024 | 57673 | DISPENSA | TAPETE PARA IOGA EM METRO - ESTEIRA IOGA 0,61M PRETO | HILDA T. DIAS LTDA | 24.126.646/0001-88 | | 16/07/2024 | 0 | | 775,70 | 0,00 | 775,70 |
| 2024 | 58004 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - XAN | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTA??ES | 75.806.315/0001-20 | | 18/07/2024 | 0 | | 917,00 | 0,00 | 917,00 |
| 2024 | 58337 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MONITORES PARA O BRINCANDO NAS F?RIAS EDI?AO DE INVERNO NO SESC S?O BENTO DO SUL. | DANIELI MILKIEWICZ GUEDES | | *.565.379-* | 22/07/2024 | 0 | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 2024 | 58675 | DISPENSA | ATUALIZA??O DE PROJETO PPCI DO HOTEL SESC BLUMENAU, PARA EMISS?O DO HABITE-SE JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | MEGAPROJETOS ENGENHARIA LTDA | 25.120.688/0001-74 | | 24/07/2024 | 0 | | 7.839,00 | 0,00 | 7.839,00 |
| 2024 | 59011 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE PULSEIRAS DE IDENTIFICA??O PARA O SETOR DE HOSPEDAGEM E TURISMO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | | 29/07/2024 | 0 | | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2024 | 59387 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - SMO | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 31/07/2024 | 0 | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2024 | 59725 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM | SOARES GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 09.487.634/0001-95 | | 02/08/2024 | 0 | | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 2024 | 60115 | DISPENSA | AQUISI??O DE GRAMA PARA PLANTIO NA ?REA DA HORTA QUE EST? PASSANDO POR REFORMA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | TERRA VERDE PRODUTOS PARA FLORICULTURA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.256.183/0001-85 | | 06/08/2024 | 0 | | 6.316,00 | 0,00 | 6.316,00 |
| 2024 | 60471 | DISPENSA | REQUISI??O DE COMPRA DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK PARA OS PARCEIROS DO EVENTO DO CIDAD?O DO BEM, QUE ACONTECER? NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL. | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 08/08/2024 | 0 | | 160,10 | 0,00 | 160,10 |
| 2024 | 60825 | DISPENSA | REF A CONSERTO DE RO?ADEIRA - CAN | CANOINHAS PE?AS P/ TRATORES E IMPL. AGRI | 81.600.272/0001-24 | | 12/08/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 61196 | DISPENSA | AQUISI??O DE RELOGIO DE PAREDE PARA A EDUCA??O | EMP?RIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | | 15/08/2024 | 0 | | 21,99 | 0,00 | 21,99 |
| 2024 | 61758 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SEC/SC | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 20/08/2024 | 0 | | 3.680,50 | 0,00 | 3.680,50 |
| 2024 | 61968 | DISPENSA | QUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA - RDS | BONFANTI DISTRIBUIDORA LDA | 13.575.405/0001-08 | | 21/08/2024 | 0 | | 805,25 | 0,00 | 805,25 |
| 2024 | 62340 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CAF? CONSERTO E CRIAR - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | | 23/08/2024 | 0 | | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
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