| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69789 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PROPRIEDADE AGRICOLA- FESTA DAS FLORES - FORNECEDOR UNICO - PRA | AGRICOLA DA ILHA COMERCIO DE PLANTAS LTD | 06.538.598/0001-53 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.530,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 37862 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PAR AMANUTEN??O NO AUDIT?RIO E SALAS DE ATIVIDADES | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 18/01/2024 | 0 | | 745,40 | 0,00 | 745,40 |
| 2024 | 69791 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O ART?STICA, PROJETO OXIG?NIO - PRA | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 37864 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE PARA PASSEIO DO BRINCANDO NAS F?RIAS - ED. VER?O PAL | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | | 17/01/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 69813 | INEXIGIBILIDADE | MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA USO EM COZINHA. | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 21/10/2024 | 0 | | 875,70 | 0,00 | 875,70 |
| 2024 | 37863 | DISPENSA | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS | ROSIANE ALCIDES DA SILVA | 13.831.161/0001-79 | | 17/01/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 69826 | INEXIGIBILIDADE | MATERIAL PARA MONTAGEM DA 2? MOSTRA DE ARTES E IDEIAS 2025 - SESC ESCOLA | RIFFEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 09.004.513/0001-45 | | 21/10/2024 | 0 | | 464,23 | 0,00 | 464,23 |
| 2024 | 37865 | DISPENSA | AQUISI??O DE TALHERES PARA COZINHA ESCOLAR E RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | COPAINOX UTENS?LIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | | 17/01/2024 | 0 | | 2.424,12 | 0,00 | 2.424,12 |
| 2024 | 69823 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS E REFEI??ES NAS GRUTAS DE BOTUVER? - FORNECEDORES UNICOS - SJB | MUNICIPIO DE BOTUVERA | 83.102.350/0001-96 | | 22/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 69824 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS E REFEI??ES NAS GRUTAS DE BOTUVER? - FORNECEDORES UNICOS - SJB | DANUSA ALINE BROGNI 05435845939 | 44.288.794/0001-06 | | 22/10/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 891,00 |
| 2024 | 37866 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTOFARIA LEG PRESS 45? | MURILO NASCIMENTO INACIO 10380390965 | 48.483.534/0001-42 | | 17/01/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 37872 | DISPENSA | MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | | 18/01/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 69891 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE CHAVEIRO | JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA | 20.011.183/0001-58 | | 22/10/2024 | 0 | | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
| 2024 | 37873 | DISPENSA | AQUISI?AO DE BANQUETAS PARA COPA - SJOA | LOJAS COLOMBO S/A | 89.848.543/0802-60 | | 17/01/2024 | 0 | | 55,80 | 0,00 | 55,80 |
| 2024 | 69925 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA PARA O PROJETO CINESESC, DIA 29/10/2024, NO TEATRO DO SESC JOINVILLE. | CARLOS ADRIANO DOS SANTOS 09083697940 | 30.121.403/0001-50 | | 22/10/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
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